2019年度湄洲岛建设交通局部门预算

发布时间:2019-07-10 21:51      点击次数:{{ pvCount }}   字号:    

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

第二部  2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算三公经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出情况

五、一般公共预算三公经费支出情况

六、预算绩效目标情况

七、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

 


第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

    湄洲岛建设交通局的主要职责是:湄洲岛国家旅游度假区建设交通局(加挂莆田市国土资源局湄洲分局,湄洲岛风景名胜区管理局牌子)为湄洲岛国家旅游度假区管委会下设机构,负责度假区的建设、交通、土地、环保、风景名胜区等工作,主要职责如下:

 (一)建设交通局主要职能

1.住房和城乡建设

(1)贯彻实施国家和省、市的有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策,以及相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划,并指导检查督促实施。

(2)指导和管理全岛建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管工作。

(3)参与城镇体系规划、城市总体规划、风景名胜区规划、村镇工程测绘工作。

(4)贯彻执行国家住房保障和住房制度改革的方针政策,拟定我区的配套措施;做好城市政策性住房保障工作。

(5)指导和管理全区村镇建设。

(6)负责工程建设过程中规划、勘察设计咨询、工程监理、工程施工和安装、工程质量监督;负责建筑行业生产与应用的企事业单位资质管理。

(7)指导和管理全岛建筑市场,规范建筑市场行为。

(8)组织协调建设企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。

(9)制定全岛建设系统各类人才培训规划并组织实施。

(10)承办党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。

2.交通运输

(1)贯彻执行国家和省、市有关交通的法律法规和政策,并组织实施。

(2)根据我区国民经济和社会发展需要,拟订全区交通行业发展近远期规划、年度计划。

(3)承担全区公路建设市场监管责任。

(4)负责组织领导本区的道路运输管理工作。承担全区道路运输市场监管责任。

(5)负责交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作,指导交通行业的精神文明建设和职工队伍建设。

(6)承办区委、管委会和上级机关交办的其他事项。

3.环境保护

(1)贯彻执行国家和省、市环境保护法律、法规和方针政策,组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车的污染防治,拟定环境保护的规范性文件及各种环境保护规划,参与编制可持续发展纲要和规划;

(2)贯彻执行国家、省、市环境质量标准和污染物排放标准;

(3)制定和组织实施各项环境管理制度,负责全区环境保护目标责任制和农村生态环境保护;

(4)对全区的环境保护工作实行统一监督管理,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动,组织实施生态环境建设和生态破坏恢复工作,调查、处理环境信访案件及环境污染事故和生态破坏事件,负责环境监察和环境保护行政稽查,组织开展环境保护执法检查活动;

(5)指导和推动环保产业发展和清洁生产。

(6)承办党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。

(二)湄洲岛风景名胜区管理局主要职能

1.宣传贯彻国家风景名胜、民族、宗教、文物、水利、林业、国土、环境保护等有关法律、法规、规章和有关规定;

2.制定景区综合管理制度,保护风景区资源和自然生态环境,合理开发利用风景名胜资源;

3.严格遵循《湄洲岛风景名胜区总体规划》,认真组织实施;组织编制各景区详细规划;组织相关部门对风景名胜区范围内所有建设项目进行审查,并对区内所有施工现场进行监管、检查。

4.建设、维护、管理风景区内的基础设施和其它公共设施;

5.监督、管理风景区内与旅游有关的经营、服务活动;

6.加强与有关部门的协调和沟通;会同有关部门共同做好风景区的各项管理工作;

7.依据《风景名胜区管理暂行条例》相关规定,负责景区内相关违规、违法行为的监管、查处。

8.承办党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。

(三)莆田市国土资源局湄洲分局主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策及法律、法规。

2.实施区国土资源开发整治规划、土地利用总体规划及其他专项规划;组织矿产等资源的调查评价及开发、利用、保护、规划工作。

3.依法保护土地及矿产资源的所有者和使用者的合法权益。

4.严格实施土地用途管制,做好土地开发、土地整理、土地开垦、开发耕地的监督和管理工作,负责耕地占补平衡工作。

5.组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,做好土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证等工作。

6.受理用地申请,做好非农建设用地的征用及管理工作,按审批权限负责审核和报批工作。

7.组织实施土地所有权和使用权、矿产资源矿业权设置的初步审核报批工作;负责矿产储量审核、报批、登记管理工作。

8.开展矿山生态环境的监督、保护及地质灾害监测、防治工作。

9.开展国土资源执法监察动态巡查,依法查处土地矿产违法案件,调处土地权属争议。

10.负责有关规费的收缴;做好资料档案等管理工作;对乡(镇)国土资源所履行指导和管理职能。

11.承办党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。   

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,湄洲岛建设交通局包括1个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲岛建设交通局

财政核拨

4

4

湄洲岛国家旅游度假区规划建筑设计室

自收自支

16

13

湄洲岛市政园林管理处

财政核拨

16

13

莆田市国土资源监察支队湄洲岛国家旅游度假区大队

财政核拨

10

10

 

三、部门主要工作任务

2019年,湄洲岛国家旅游度假区建设交通局主要任务是:紧紧围绕上级各部门领导的工作部署,聚焦重点工程,全力推进住建、环保、规划、国土等工作走上新台阶。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加快推进项目建设

2019策划城建固投项目23(其中,续建11个,新建12个,项目总投资12.83亿元,年计划投资5.83亿元

1.打造清洁能源示范。城市智慧交通基础设施和机制建设试点为契机,全面践行绿色生产方式和生活方式,打造清洁能源示范区域。实施智能光伏发电及清洁能源综合应用示范建设,建设新能源公交系统,推动窄带物联网NB-IOT及5G基站落地建设,建设无人驾驶测试路段及主题乐园,打造零排放智慧出行模式。

2.优化道路交通网络。照“贯通环岛路、打通断头路、提升主干道、完善支路网”的原则,优化全岛路网布局。续建环岛西路新开路段3.5公里,改造环岛西路及环岛东路5.4公里,提升改造宝澜路2.4公里,实现环岛新路、旧路串联贯通;改造提升文甲停车场智能化换乘系统、宫下码头候船大楼,建设宫下码头风雨廊,在环岛路、湄洲大道设置港湾式公交停靠站,配套休憩、遮阳、避雨、智能显示屏等功能,切实提升陆岛交通条件。

3.做优做活生态文章。定不移用木兰溪治水理念推进湄洲岛生态建设,全面提升全岛水生态环境。在完成污水收集全覆盖一期工程的基础上,加快实施污水收集全覆盖二期工程,建设污水次干管约50公里、小型污水处理设施4座,将污水管网延伸到每家每户;持续推进厕所革命,在湖石淉生态公园新建3座、湄东湾休闲中心新建2座A级旅游公厕;结合全岛水系综合规划,计划新建改造沙厝湿塘、下肖湿塘、牛头尾渠、宫下沙渠、东蔡渠、港楼渠、下白石渠及闸门、下山渠樟头渠和后巷渠工程等河道8公里,实现全岛水系成片联网。

4.强化民生设施保障。按照“缺什么补什么”的原则,补齐社会事业短板,不断增强人民群众获得感。利用市财会培训中心地块建设中部集镇小区,实施宫下人寿地块、寨下片区改造,对全岛无房户进行集中安置,节约集约利用土地;结合路网对东环、西环、宝澜路等路段进行强弱电下地,建设电力运维检修生产用房,对全岛农村电网、电力路面检查井进行提升改造;从山亭山柄到湄洲岛汕尾铺设第二条跨海供水管网,并对岛内供水管网进行提升改造,配套建设制水设施,提升公共供水能力,保障群众饮水安全;

5.提升景区环境品质。“青山绿水碧海蓝天金沙”主题,营造绿树掩映、花香暗动的人居环境。启动石头房记忆修复工程,打造一批独具特色的古厝民居;按照仿古建筑风格,实施湄洲大道美海酒店至论坛论坛、崇福路沿线立面改造,再造海岛传统建筑风貌;实施红树林景观提升工程,建设湖石淉、卧佛园至鹅尾神石园2公里花海、对环岛路、湄洲大道等主干道两旁及重要节点花化彩化绿化提升;在宫下沙、朝宫街、天妃公园、鹅尾神石公园、集散广场、朝圣路、环岛东路等重要节点、重点路段及小岛屿建设夜景工程,打造夜湄洲品牌。

(二)防范化解重大风险

1.紧抓安全工作落实。始终把安全生产放在第一位,管行业发展的同时,严管行业安全和生产,强化企业主体责任,落实行业监管责任,确保行业稳定安全。进一步全面开展安全生产“严排查、严整治、严监管”活动和“严整治、促提升”专项行动工作

2.持续开展扫黑专项斗争。结合“三大攻坚”战,针对涉黑涉恶问题新动向,切实把专项治理和系统治理结合起来,既要有力打击震慑黑恶势力犯罪,形成压倒性态势,又要有效铲除黑恶势力滋生土壤,形成长效机制。

3.及时化解信访隐患。按照“一案一策”、“一人一策”的办法,逐一建立台账,防止群体性事件的发生;对于政策不允许的不合理诉求,与群众直接面对面的“零距离”接触,尽最大努力把各类矛盾纠纷调处萌芽状态

(三)强化行业管理水平

一是规范运输市场。强化部门执法联动、车辆营运监管和路面巡查力度,有效防范和遏制全岛重特大交通事故发生,规范道路运输市场发展。二是强化路政监管。强化超限治理,联合与公安、城管执法部门开展超限治理及路域整治,不断优化道路环境。三是继续开展工程建设领域突出问题专项治理工作,强化工程质量和安全监管,落实质量、安全责任制度,加强对工程监理单位的监管,坚决遏制各类事故的发生四是加强源头监管,加大巡查力度。深刻领导习近平总书“把湄洲岛保护好”的重要指示精神和上级部门相关保护措施,对违法用地、违法建设做到及时发现、及时制止、及时启用国土资源执法监察与预防监督系统,对制止后仍抢建的违法行为,及时组织相关部门联合执法,把“两违”控制在萌芽状态,决不允许出现违法采矿、违法占地等违法行为

(四)严格落实环保责任

1、污染防治

全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划工作方案。完成国家和省、市下达的污染防治年度任务。进一步推进湖石淉生态水系和全岛污水收集管及配套管网建设,抓紧村管网、小型污水处理设施及湄洲岛污水处理厂提标改造等项目,运营完善市政管网维护机制,全面提升岛内污水处理量,力争年内三格化粪池覆盖率、污水截污率达100%,实现“净水”出入岛的目标;加快完成片区河道整治前期工作,逐步实现岛水系成片联网;加快湄洲岛空气自动站建设,推进生态环境监测网络覆盖;抓好雨水丰沛的有力天气条件,全力推进全岛绿化造林工程;持续倡导绿色出行,提速公共自行车、无人驾驶体验和云度新能源汽车分时租赁投放等项目培育形成旅游新亮点;逐步限制、减少燃油汽车入岛,打造绿色生态出行体验

2、环保网格化监管体系建设工作

全面实施网格化环保监管,不留死角、不存盲区,及时发现并查处环境违法行为,着力解决影响民生环境的突出问题。

3、污染源普查工作

按照入户调查时间节点等要求,及时组织“两员”深入各污染源普查对象开展现场指导和数据核实,利用PDA确认和补充采集信息,以及后续清查建库、全面普查、总结发布等工作。

(五)持续完善规划体系

1、紧抓党建工作,继续深入学习两学一做、“精神提高思想认识,进业务,进一步提质增效。

2、继续跟踪落实《湄洲岛镇区、风景名胜区分区单元控制性详细规划》及《湄洲岛国家级风景名胜区总体规划》的报批工作,做好与市规划局的沟通和协调,力争规划方案尽早通过批复,为湄洲岛的进一步发展与建设做指导。

3、做好莆田市湄洲岛总体城市设计策略报告、湄洲岛宫下村传统村落保护规划编制,逐步完善规划管理体制。坚持以总体城市设计为引导,确立开发建设框架。

(六)扎实开展国土工作

1.加大重点项目用地报批力度,积极做好环岛路等项目的土地规划调整、用地报批的基础工作;深入推进服务重点项目建设专项行动,全力以赴做好用地报批服务工作,民生工程和基础设施项目用地需求。切实采取措施,努力盘活存量土地,保障重大工程项目尽早落地。

2.继续实施耕地质量提升工程,进一步加强项目后续维护管理,落实耕种措施,确保土地开发整理实现量、质、效益并举。积极组织各级各类项目立项、规划设计编制与申报工作,争取相关部门尽早批复下达投资计划,为项目顺利实施打好基础。

3.加快地灾点治理进度。地质灾害威胁人民群众生命和财产安全,为确保人民群众生命和财产安全,我局在新一年的工作中,将加快地灾点治理和消除工作,确保在汛期和雨季、台风季节来临时,保障人民群众生活和生产安全。同时,进一步加强地灾点的日常巡查和监测,做到及时上报险情和灾情,做到汛期和日常双管齐下,进一步确保人民群众生命和财产安全。

4、开展第三次全国国土调查工作。在二调成果基础上,按照国家统一标准,在全范围内利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术,全面掌握全耕地、园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况;细化耕地调查,全面掌握耕地数量、质量、分布和构成;开展低效闲置土地调查,全面摸清城镇及开发区范围内的土地利用状况;建立互联共享的集影像、地类、范围、面积和权属为一体的土地调查数据库,完善各级互联共享的网络化管理系统;健全土地资源变化信息的调查、统计和快速更新机制。

(七)全面加强班子建设和干部队伍建设

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实全面从严治党主体责任,不断加强全系统干部职工队伍的思想建设、作风建设、素质建设和党风廉政建设,内强素质,外树形象,不断提高队伍整体素质和战斗力,为全区事业持续健康发展提供坚强的队伍保障。

 

第二部分  2019年度部门预算表

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

(详见附表)

附表:3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2019年度一般公共预算三公经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

第三部分  2019年部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019湄洲岛国家旅游度假区建设交通局收入预算为3871.63万元,比上年减少7098.76万元,主要原因是项目支出减少。其中:一般公共预算拨款为2835.68万元,基金预算财政拨款281万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金754.95万元。相应安排支出预算3871.63万元,比上年减少7098.76万元,其中:人员支出643.27万元,对个人和家庭补助支出1.08万元,公用支出224.59万元,项目支出2721.69万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

(一)2110302 污染防治600万元。主要用于湄洲岛污水收集全覆盖工程

(二)2120101 行政运行119.3万元。主要用于人员经费支出,办公费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费等公用经费支出,其他资本性支出

(三)2120102 一般行政管理事务5万元。主要用于支付律师费及诉讼费。

(四)2120104 城管执法165.88万元。主要用于监察大队人员经费支出,办公费、印刷费、邮电费、差旅费、房屋租赁费、咨询费等公用经费支出,其他资本性支出

(五)2120199 其他城乡社区支出管理事务804万元。主要用于2018年度湄洲岛公交运营补助湄洲岛污水收集全覆盖工程旅建集团项目建设管理费停车场建设工程(朝圣路、朝宫街)公厕建设项目支出。

(六)2120201 城乡社区规划与管理231.42万元。主要用于规划室人员经费支出,办公费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费等公用经费支出,其他资本性支出

(七)2120399 其他城乡社区公共设施支出108万元。主要用于2018年城市污水管网新建改造补助资金

(八)2120501 城乡社区环境卫生229.08万元。主要用于园林处人员经费支出,办公费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费等公用经费支出,其他资本性支出,食堂补贴、园林绿化养护工程支出。

(九)2140199 其他公路水路运输支出171万元。主要用于农村灾毁保险、水质检测、湄洲岛路灯电费、空气自动运行经费、轮渡公共基础提升工程贷款利息支出。

(十)21050399 其他资源勘探业支出400万元。主要用于引进建筑企业扶持经费支出。

(十一)2210105 其他保障性安居工程支出2万元。主要用于危房鉴定项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度政府性基金预算拨款安排的支出为281万元。与上年相比增长100%主要原因是增加了污水处理厂的污水处理设施建设和运营的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出727.5万元,其中:

(一)人员经费643.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金

(二)对个人和家庭补助支出1.08万元,主要包括:生活补助。

(二)公用经费83.15万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

一般公共预算三公经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排2.9万元。主要用于检查、调研、指导等方面的接待活动。与上年相比减少21%,主要原因是严格控制预算支出,减少接待活动。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排28万元。其中:公车运行费15万元,公车购置费13万元。与上年相比增加40%,主要原因是监察大队需购置新车辆

六、预算绩效目标情况

(详见附表)

附表:3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年湄洲岛建设交通局部门(含实行公务员管理的事业单位)般公共预算拨款安排的机关运行经费支出83.15万元,比年增加13.2万元,主要原因是日常公用经费增加

(二)政府采购情况

2019年湄洲岛建设交通局政府采购预算总额34万元,其中:政府购买服务项目采购预算额34万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,湄洲岛建设交通局本级及所属的预算单位共有车辆3辆。其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年湄洲岛建设交通局共设置绩效目标20个,涉及财政拨款资金2835.68万元。 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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