2019年度湄洲岛社会事务管理局部门预算

发布时间:2019-07-19 15:32      点击次数:{{ pvCount }}   字号:    

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

第二部  2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算三公经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出情况

五、一般公共预算三公经费支出情况

六、预算绩效目标情况

七、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

 


第一部分  部门概况

一、部门主要职责

    主要负责湄洲岛全区的如下职责:教育、文化、卫生、体育、民政、残联及人口计生工作职责。   

二、部门预算单位构成

湄洲岛社会事务管理局包括本级及4个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲岛社会

事务管理局

全额核拨

2

1

莆田妈祖中学

全额核拨

159

150

湄洲第一中心小学

全额核拨

130

124

湄洲第二中心小学

全额核拨

107

98

湄洲岛疾控中心

全额核拨

5

4

三、部门主要工作任务

1、加大意识形态建设 

2、大力推进项目建设

  3、创建现代化教育管理

4、深化医疗卫生体制改革

5、提升文体生活质量

 

第二部分  2019年度部门预算表

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

(详见附表)

附表:3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2019年度一般公共预算三公经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

 

第三部分  2019年部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,湄洲岛社会事务局部门收入预算为13566.28万元,比上年减少3513.48万元,降低20.57%主要是我区中小学校舍改造项目在2018年全部竣工,2019年没有新增建设项目,项目建设资金相比2018年减少较多。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出13492.08万元,比上年减少3587.28万元,主要原因是

(一)区级一般公共预算拨款减少2647.98万元;

(二)上级财政转移支付补助减少939.7万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出74.2万元,比上年增加74.2万元,增长100%

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出7500.98万元,其中:

(一)人员经费6087.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金。

(二)公用经费1313.32万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

一般公共预算三公经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。与上年相比持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排3.5万元。主要用于检查、调研、指导等方面的接待活动。与上年相比增加2,主要是上级主管部门来岛检查和调研工作相比去年增加。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排5万元。其中:公车运行费5万元,公车购置费0万元。与上年相比增加5万元,主要是区疾控中心一部用于日常疾控工作专用车辆的维护、保险等费用。

六、预算绩效目标情况

(详见附表)

附表:3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

      3-12 2019年度专项资金绩效目标表

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年湄洲岛社会事务局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.3万元,比减少2.1万元,主要因为业务性工作调整减少运行经费支出

(二)政府采购情况

2019年湄洲岛社会事务局政府采购预算总额1223.36万元,其中:政府购买服务项目采购预算额88.2万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,湄洲岛社会事务局本级及所属的预算单位共有车辆1辆。其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年湄洲岛社会事务局共设置绩效目标108个,涉及财政拨款资金10630.08万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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