2020年度湄洲岛综治办部门预算

发布时间:2020-02-11 16:16      点击次数:{{ pvCount }}   字号:    

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

第二部  2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算三公经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出情况

五、一般公共预算三公经费支出情况

六、预算绩效目标情况

七、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

 


第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

湄洲岛综治办的主要职责是:(一)对应市委政法委、市610办、大调节办、打私办、维稳办、依法治区办相关职能。(二)对应市司法局相关职能。(三)对应市国家安全局相关职能。(四)对应市信访局相关职能。(五)对应市禁毒办相关职能。(六)对应市道安办相关职能。(七)对应联系北岸公安分局、秀屿区人民法院等工作。(八)承担上级及党工委、管委会交办的其他任务。   

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,湄洲岛综治办包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲岛国家旅游度假区社会管理综合治理委员会办公室

财政核拨

3

3

三、部门主要工作任务

(一)2020年湄洲岛综治办主要任务是:维护社会稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。围绕上述任务,重点抓好以下工作:(一)认真学习、贯彻落实习近平总书记相关讲话及文件精神,以完善管理为突破口,以改进作风为立足点,以四下基层为着力点,在实践中不断完善管理制度,为各项工作顺利开展奠定坚实的基础。(二)综治工作是我办的一项重要工作,我办始终将综治工作摆在重要位置,按照党工委、管委会的统一部署,认真落实各项工作措施,努力创建“平安湄洲”。(三)负责受理全区人民群众初信初访等信访事项办理各级领导交办转办信访件,督促检查信访事项的办理。(四)积极开展司法行政工作,稳步推进社区矫正安置帮教、普法依法治理及人民调解工作,不断完善社区矫正管理强化法制宣传力度,进一步排查化解矛盾纠纷。(五)做好各个敏感节点、重大活动、重要节日期间的维稳工作。

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门预算表

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

(详见附表)

附表:3-1 2020年度收支预算总表

      3-2 2020年度收入预算总表

      3-3 2020年度支出预算总表

3-4 2020年度财政拨款收支预算总表

3-5 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2020年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2020年度一般公共预算三公经费支出预算表

3-10 2020年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2020年度部门业务费绩效目标表目录

3-12 2020年度专项资金绩效目标表目录

 

 

 

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年湄洲岛综治办部门收入预算为877.03万元,比上年减少269.3万元,主要原因是减少视频监控费用、道安工作经费、信访维稳、安保维稳、消防保障经费、扫黑除恶专项经费等。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出805.94万元,比上年减少340.38万元主要原因是减少视频监控费用、道安工作经费、信访维稳、安保维稳、消防保障、扫黑除恶专项经费等经费。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2040699公共安全-司法-其他司法支出13万元。主要用于严重精神障碍患者监护人以奖代补支出。

(二)2049901公共安全-其他公共安全支出-其他公共安全支出792.94万元。主要用于部门基本支出、消防保障经费、道安办经费、网格化专用经费、扫黑除恶专项经费、司法行政工作经费、平安建设经费、湄洲镇联合执法工作经费等费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出99.211万元,其中:

(一)人员经费76.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金。

(二)公用经费22.63万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

一般公共预算三公经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元。与上年相比支出减少100%,主要原因是:今年未接到上级有出国交流的安排。

(二)公务接待费

2020年预算安排1.2万元。主要用于检查、调研、指导等方面的接待活动。与上年持平,主要原因是:用于配合上级政法、信访、扫黑办、道安等部门调研和督导。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元。其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(详见附表)

附表:3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020年湄洲岛综治办部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出13.64万元,比减少0.03万元,主要原因是减少其他商品和服务支出

(二)政府采购情况

2020年湄洲岛综治办部门政府采购预算总额1.8万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2020年底,湄洲岛综治办部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年湄洲岛综治办部门共设置绩效目标8个,涉及财政拨款资金877.03万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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