2020年度湄洲岛监察工委部门预算

发布时间:2020-02-15 16:15      点击次数:{{ pvCount }}   字号:    

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

第二部  2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算三公经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出情况

五、一般公共预算三公经费支出情况

六、预算绩效目标情况

七、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

 


第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

湄洲岛监察工委的主要职责是:

根据市监委的授权开展工作,向其负责并请示报告工作。   

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,湄洲岛监察工委与湄洲岛纪工委合署办公,包括1个行政机关单位及个1下属事业单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湄洲岛监察工委

财政核拨

3

1

湄洲岛党风廉政督查中心

财政核拨

5

3

三、部门主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照十九届中央纪委四次全会和省纪委十届五次全会,以及市委七届八次、九次全会、市纪委七届五次全会部署,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,认真落实省委“五抓五看”、“八个坚定不移”要求,深化实践“五抓五重”,协助党工委持续深化全面从严治党,坚持和完善党和国家监督体系,强化对权力运行的制约和监督,在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,建设高素质专业化纪检监察干部队伍,推动新时代纪检监察工作高质量发展,为推动全面建成小康社会、保护好“湄洲岛”,提供坚强保障。

(一)紧扣时刻守初心担使命,把“两个维护”贯穿纪检监察工作全过程。(二)紧扣不断增强群众获得感幸福感安全感,集中整治群众反映强烈的突出问题。(三)紧扣深化纪检监察体制改革,健全完善监督体系。(四)紧扣强化对权力运行的制约和监督,发挥纪委监委专责监督作用。(五)紧扣持续推动成风化俗,完善纠治“四风”长效机制。(六)紧扣深入巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,加快构建一体推进“三不”体制机制。(七)紧扣新时代新形势新要求,打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察干部队伍。

 

第二部分  2020年度部门预算表

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

(详见附表)

附表:3-1 2020年度收支预算总表

      3-2 2020年度收入预算总表

      3-3 2020年度支出预算总表

3-4 2020年度财政拨款收支预算总表

3-5 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2020年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2020年度一般公共预算三公经费支出预算表

3-10 2020年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020,湄洲岛监察工委部门收入预算为132.37万元,比上年减少33.85万元,主要原因是部门专项资金减少

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出58.26万元,比上年减少60.04万元,主要原因是部门专项资金减少,今年无专项资金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出50.26 万元,其中:

(一)人员经费36.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金医疗费。

(二)公用经费13.76万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算三公经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排1万元。主要用于主要用于出国出境交流学习。与上年持平。

(二)公务接待费

2020年预算安排0.5万元。主要用于检查、调研、指导等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排5万元。其中:公车运行费5万元,公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(详见附表)

附表:3-11 2020年度部门业务费绩效目标表

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020年湄洲岛监察工委(含事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出13.76万元,比年增加0.03万元,主要原因是公经费稍有波动,基本持平

(二)政府采购情况

2020年湄洲岛监察工委政府采购预算总额4.6万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2020年底,湄洲岛监察工委本级及所属的预算单位共有车辆1辆。其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年湄洲岛监察工委共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金8万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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