2015年度区本级财政预算执行情况

发布时间:2016-09-21 08:38      点击次数:{{ pvCount }}   字号:    

第一部分2015年财政预算收入执行情况

一、2015年全区体制财力37841万元

(一)财政收入任务完成情况:2015年完成财政总收入15040万元,完成年初收入任务15000万元的100.27%:国税1286万元,地税6473万元,其他部门收入7281万元。其中地方级收入13437万元,比上年同期9549万元增收3888万元,增长40.72%。

(二)公共财政地方级收入13437万元

1、税收收入6128万元:增值税收入26万元,营改增212万元营业税收入762万元,企业所得税314万元个人所得税104万元,资源税32万元,城市维护建设税73万元房产税119万元,印花税39万元,城镇土地使用税3910万元,车船使用税532万元,耕地占用税5万元。

2、非税收入7309万元:

(1)教育费附加28万元。

(2)残疾人保障金13万元。

(3)财政等部门征收收入7268万元:门票收入缴库6959万元,社会抚养费234万元,体检费10万元,执法局罚没款20万元,纪委罚没款3万元,园林处租金收入21万元,公安罚没3万元,捐赠8万元,国有资源(资产)有偿使用10万元。

(三)转移性补助收入26464万元

转移性补助收入26464万元,上年同期16963万元增加9501万元,增长53.01%。

1、体制补助收入523万元。

(1)返还性收入130万元:增值税返还10万元,所得税返还120万元。

(2)原体制补助393万元。

2、一般性转移补助收入3778万元。

(1)革命老区及边境地区转移支付收入225万元。

(2)结算补助收入18万元。

(3)县级基本财力保障机制奖补资金78万元。

(4)基层公检法司转移支付收入26万元。

(5)义务教育等转移支付收入428万元。

(6)基本养老保险和低保等转移支付收入762万元。

(7)新型农村合作医疗等转移支付收入1292万元。

(8)农村综合改革等转移支付收入94万元。

(9)固定数额补助292万元。

(10)其他一般性转移支付收入563万元。

3、超收市级奖励补助6617万元。

4、专项转移补助收入15546万元

(1)一般专项补助收入15140万元。

(2)基金专项补助收入406万元。

(四)上解上级支出2060万元:体制上解1289万元,专项上解771万元(其中:国债本息90万元,津补贴调节基金上解1万元,上划市广播电视中心记者站经费50万元,红十字医院支出基数上划630万元)。

(五)综上,全区体制财力37841万元{(五)=(二)+(三)-(四)},比上年同期25522万元,增收12319万元,增长48.27%。

二、上级主管部门专项补助收入9687万元

上级主管部门专项补助收入9687万元,上年同期16401万元减少6714万元,下降41%

主要是市财政局湄洲岛项目建设资金8000万元,幸福家园市级配套660万元,市交通局道路改造及维护补助824万元,“全面改薄”专项55万元,群众安全感奖励金30万元,电子警察小区53万元,其他专项65万元。

三、基础设施附加费收入300万元

轮渡公司代收基础设施附加费300万元。

四、债务性收入10305万元

1、地方政府债券新增债务5260万元。

2、地方政府债券置换债务45万元。

3、环岛路改造提升工程光大银行股权投资转贷资金5000万元。

五、全区可动用财力合计58133万元(五=一+二+三+四)。

2015年全区财政收入58133万元,比上年同期财力49455万元,增加收入8678万元,增长17.55%。

第二部分2015年财政预算支出执行情况

2015年财政总支出49677万元,比上年同期支出34817万元,增支14860万元,增长43%;其中经常性预算支出15573万元,项目支出34104万元。具体如下:

【一】、2015年一般公共财政预算支出执行情况:

一、一般公共服务2995万元

(一)政府办公厅(室)及相关机构事务2271万元:

2015年度,政府办公厅(室)及相关机构事务支出2271万元,比上年同期支出2468万元,减少2468万元,下降8%。其中:一是行政运行1514万元:管委会行政机关支出1374万元、管委会办公室140万元;二是机关服务757万元:后勤中心705万元、行政服务中心52万元。

1、管委会机关行政运行1374万元,比上年同期支出1966万元,减少592万元,下降30%

(1)管委会行政机关行政运行1374万元。

工资福利费892万元:其中工资373万元、奖金480万元、社会保障费32万元、其他工资福利费7万元。

对个人和家庭的补助106万元:其中退休人员费用39万元、生活补贴费23万元、住房公积金44万元。

商品和服务支出376万元:其中因公出国(境)费用13万元,公务接待费52万元,公车费用66万元,办公费38万元,印刷费3万元,水电费39万元,邮电费41万元,差旅费22万元,修缮费12万元,租赁费33万元,劳务费4万元,工会费6万元,设备购置费21万元,其他公务费26万元。

(2)办公室140万元。

2、机关服务757万元:

(1)机关后勤中心705万元:工资福利费285万元,对个人和家庭的补助15万元,商品和服务支出107万元,修缮费等215万元,伙食补助83万元

(2)行政服务中心工资福利费支出52万元。

(二)财政事务支出462万元:

1、行政运行35万元:计财局35万元。

2、事业运行427万元:征管所运行经费183万元(其中:工资福利费168万元、商品和服务支出15万元)、印制门票费31万元。会计委派中心(含为9个单位30人代发工资福利)工资福利费213万元。

(三)税收事务支出65万元:地税税收征管经费52万元,车船税手续费13万元。

(四)人力资源事务14万元:编办5万元、人劳局9万元。

(五)纪检监察事务24万元:监察局24万元。

(六)商贸事务9万元:经贸招商局9万元。

(七)工商行政管理事务6万元:补助查处无证无照经营工作经费6万元。

(八)港澳台侨事务1万元:台办1万元。

(九)群众团体事务4万元:群工部4万元。

(十)组织事务3万元:组织部3万元。

(十一)宣传事务134万元:宣传部134万元。

(十二)其他公共服务2万元:莲池山庄维修费2万元

二、国防支出4万元

国防动员4万元:哨所民兵执勤费4万元。

三、公共安全支出422万元:

公共安全支出422万元,比上年同期减少353万元,下降46%。

(一)武装警察128万元:2015年度协警工资36万元,2014年度船管员工资9万元,边防所部队建设经费50万元,消防大队工作执勤补助10万元,购置流动警备车经费15万元,分成湄洲边防非法采砂罚没款8万元。

(二)公安200万元:湄洲派出所反恐怖、应急处突专项经费60万元,协警工资90万元,修缮建设补助50万元。

(三)其他公共安全支出94万元:综治办经费72万元,群众安全感奖励19万元,综治平安协会补助3万元。

四、教育支出5813万元

教育支出5813万元,比上年同期支出4727万元,增加1087万元,增长23%。

(一)行政运行9万元:社会事务局9万元。

(二)小学教育3158万元:湄洲第一中心小学经常性支出1705万元,湄洲第二中心小学经常性支出1453万元。

(三)中学教育2507万元:妈祖中学2062万元,其中经常性支出1594万元,项目支出468万元。湄洲第二中学经常性支出445万元。

(四)教育费附加支出139万元:实验幼儿园建设项目。

五、文化体育与传媒支出1057万元

文化体育与传媒支出1057万元,比上年同期支出1618万元,减少561万元,下降35%。

(一)文化1056万元:妈祖文化中心经费64万元,平安号项目补助300万元、妈祖文化展览馆400万元、灯会、海峡论坛、妈祖节补助100万元、《妈祖故里报》出版费60万元、其他文化132万元。

(二)体育1万元。

六、社会保障和就业1202万元

社会保障和就业支出1202万元,比上年同期支出584万元,增支618万元,增长106%

1、就业管理事务58万元:就业管理中心工资福利费58万元

2、社会保险经办机构109万元医保中心工资福利支出39万元,新农合管理中心20万元,农村社会保险中心50万元。

3、对农村养老保险金补助652万元。

4、就业补助支出19万元:就业专项经费15万元,贷款贴息4万元。

5、抚恤支出33万元:入伍义务兵优待金及武装干部补贴33万元。

6、退役安置费32万元。

7、社会福利支出290万元:老年人慰问费13万元、公墓区三期工程款及征迁坟墓补偿款277万元。

8、其他社会保障费支出9万元:自然灾害公众责任保险3万元、其他补助6万元。

七、医疗卫生与计划生育支出2218万元

医疗卫生支出2218万元,比上年同期支出2394万元,减少175万元,下降7%。

1、基层医疗卫生机构193万元:湄洲医院工作经费100万元、药品差价34万元、卫技补贴等专项59万元

2、公共卫生189万元

(1)疾控中心机构支出54万元。

(2)基本公共卫生服务120万元:湄洲医院110万元、疾控中心10万元。

(3)其他公共卫生服务15万元:其他专项15万元。

3、医疗保障1503万元:新型农村合作医疗保险1498万元、其他医疗保障专项5万元

4、计生事务支出314万元。

5、食品和药品监督管理事务19万元:食药监湄洲分局食品安全监管经费19万元。

八、节能环保支出210万元

节能环保支出210万元,比上年同期支出335万元,减少125万元,下降37%。

(一)污染防治支出141万元:污水公司运转补助50万元,污水处理厂管网及泵站工程结算款41万元。供水公司运转补助50万元。

(二)自然生态保护69万元:补助后巷绿化资金50万元、湄洲镇生态补偿金19万元。

九、城乡社区事务支出1336万元

城乡社区事务支出1336万元,比上年同期支出4783万元,减少3447万元,下降72%。

(一)城乡社区管理事务486万元

1、行政运行16万元:建交局公用经费16万元。

2、城建执法470万元:

(1)执法局307万元:执法局工资福利费307万元。

(2)监察大队163万元:监察大队工资福利经费105万元,镇联防队及协管员经费58万元。

(二)城乡社区规划与管理226万元:规划设计室工资福利费83万元。后巷村环境综合整治设计费70万元,人寿保险地块安置房勘察费设计费53万元,莲池1号控规设计费2万元,测量仪器设备购置15万元,规划室测量队外聘工程师3万元。

(三)城乡社区公共设施80万元:市政设施维护50万元、集散广场建设30万元。

城乡社区环境卫生544万元:

1、环境卫生335万元:镇村环卫经费335万元

2、园林绿化209万元。园林处事业经费169万元,绿化养护40万元。

十、农林水事务4024万元(项目经费):

农林水事务支出4024万元,比上年同期支出4182万元,减少158万元,下降4%。

1、农业3705万元:

(1)行政运行31万元:农林水局公用经费及专项31万元。

(2)石油价格改革对渔业补助3306万元。

(3)其他农业368万元:宫下二级渔港建设专项260万元湄洲镇看守采砂船舶工作经费52万元,海洋与渔业执法大队及执法船人员工资52万元,渔工渔船保险费4万元。

2、林业192万元:林业专项192万元

3、水利10万元:防汛物资10万元。

4、扶贫64万元:扶贫专项6万元,寨下农贸市场综合改造补助30万元,造福工程危房改造28万元。

5、农村综合改革53万元:村级绩效奖励资金53万元。

十一、交通运输971万元(项目经费):

交通运输支出971万元,比上年同期支出5921万元,减少4950万元,下降84%。

1、公路水路运输559万元

(1)港口设施260万元:宫下二级渔港建设专项260万元。

(2)其他交通运输支出299万元:公交公司运营补贴60万元,光大银行融资费150万元。崇福街改扩建湖石宫戏台拆迁补偿费80万元,湄洲岛路灯灯型设计费用等9万元。

2、石油价格改革对交通运输补贴支出412万元(轮渡)。

十二、资源勘探电力信息事务支出144万元

其他安全生产监管支出144万元(安全生产监督管理局)。

十三、商业服务业等事务支出5485万元

商业服务业等事务支出5485万元,比上年同期支出1091万元,增支4394万元,增长403%。

(一)商业流通事务专项210万元。

(二)旅游业管理与服务支出5275万元:

滨海旅游提升工程专项1521万元、市级配套资金1500万元,祖庙创5A旅游景区建设补助1200万元,文甲旅游集散中心240万元、其他旅游专项55万元,家庭旅馆增信资金300万元,旅游宣传营销300万元、淡季扶持18万元、其他旅游活动经费20万元,组团奖励金34万元,全岛旅游标示标牌设计经费23万元,服务公司夏季旅游客源地营销推广经费25万元,湄洲岛旅游休闲业态规划研究等39万元。

十四、援助其他地区支出3万元(援疆、援藏)。

十五、国土资源气象等事务544万元

国土资源气象等支出544万元,比上年同期支出1601万元,减少1057万元,下降66%。

1、国土资源事务支出522万元:环岛路、公交综合场及一级渔港等项目新增用地土使及耕地开垦费111万元,莲池2#、汕尾地块及一级渔港失地农民保障金76万元,海峡两岸妈祖文化交流中心等项目征地补偿款82万元,民政度假村土地补偿款99万元,燃气站土地增减挂钩指标使用费123万元,镇政府“两违”整治工作经费等31万元。

2、海洋管理事务5万元:水产品质量监测专项5万元。

3、气象事务17万元:市气象局湄洲分局人员及办公经费17万元。

十六、国债还本付息支出206万元

1、地方政府债券付息36万元。

2、世亚行转贷本息20万元。

3、光大银行付息150万元

十七、其他支出7217万元

缴库支出7214万元:门票收入纳税255万元,门票缴库6959万元(另:门票收入7243万元、增长2.56%)。

后巷村“省级民主法治示范村”创建补助3万元。

十八、转移性(财力性转移)支出3135万元

1、返还性支出108万元。其中其他收入等缴库返还38万元,招商引资奖励70万元。

2、一般性转移支付1615万元。

(1)体制补助635万元。

(2)其他转移支付补助980万元:城乡低保381万元(城市低保32万元、农村低保286万元、五保户63万元),湄洲镇税改等其他转移支付补助345万元,村级运转经费244万元(村干部工资福利支出143万元,村级办公经费101万元),其他补助支出10万元。

3、湄洲镇专项转移补助1412万元。其中:一般公共预算专项1259万元,基金专项153万元。

【二】国有资本经营预算支出10587万元

国有企业资本金注入-公益性设施投资支出:湄洲岛旅游服务公司资本金投入1500万元,旅建投资款4000万元,湄洲港务公司投资款87万元。环岛路提升改造工程光大银行股权投资转贷资金支出5000万元。

【三】政府性基金预算支出522万元

1、城乡社区支出301万元:城市基础设施配套201万元、环卫100万元。

2、商业服务业等支出100万元:创5A建设100万元。

3、其他支出121万元:补助益佰家超市30万元、体育彩票26万元、内贸赈灾专项65万元。

【四】结余情况

2015年度全区财政预算收入58133万元,预算总支出48095万元,本年度财政结余10038万元,以前年度累计结余2479万元,累计滚存结余12517万元(其中海岸线专项补助2200万元一级渔港专项补助7800万元,10000万元在2016年度建设项目安排支出,其余2517万元作为2016年度预算稳定调节基金使用

附件:1、全区一般收入

2、全区一般支出

3、本级一般收入

4、本级一般支出

5、本级一般支出明细

6、全区基金收入

7、全区基金之粗

8、本级基金收入

9、本级基金支出

10、全区国资收入

11、全区国资支出

12、全区社保收入

13、全区社保支出

14、转移支付

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