2017年政府决算公开说明

发布时间:2018-09-19 18:00      点击次数:{{ pvCount }}   字号:    

一、区本级支出算说明

2017年度湄洲岛区本级一般公共预算支出数为53153万元,比2016年度执行数增加2265万元,增长4.45%。具体情况如下:

(一)一般公共服务支出4582万元,较上年增加530万元,增长13.08%。主要原因是2017年组织部人才基金500万元,报社合作经费及“大美莆田”节目展播等宣传经费增多。其中:

1.人大事务科目4万元,较上年增加0万元

2.政府办公厅(室)及相关机构事务科目2376万元,较上年数减少132万元,下降5.26%。

3.发展与改革事务科目157万元,较上年数增加12万元,增长8.28%。

4.统计事务科目2万元,上年数增加2万元。

5.财政事务科目814万元,较上年数增加16万元,增长2.01%。

6.税收事务科目17万元,较上年数增加17万元

7.人力资源事务科目126万元,较上年数增加45万元,增长55.56%。

5.纪检监察事务科目45万元,较上年数减少121万元,下降72.89%。主要原因是2017年仅申请了一笔奖金经费。

6.商贸事务科目69万元,较上年数减少46万元,下降40%。主要原因是第三产业专项资金补助、海峡工艺品博览会补助等项目较上年增多。

7.工商行政管理事务科目26万元,较上年数增加9万元,增长52.94%。主要原因是工商工作经费增加。

8.港澳台外侨事务科目21万元,较上年数增加0万元

9.群众团体事务科目48万元,较上年数减少20万元,下降29.41%。

10.党委办公厅(室)及相关机构事务科目38万元,较上年数增加28万元,增长280%。主要原因是下达社会治安满意率专项。

11.组织事务科目540万元,较上年数增加477万元,增长757.14%。主要原因是下达人才基金。

12.宣传事务科目299万元,较上年数增加243万元,增长433.93%。主要原因是报社合作经费及“大美莆田”节目展播等宣传经费增多

(二)国防支出78万元,较上年增加16万元,增长25.81%。主要原因是民兵哨所规范化装饰支出。其中:

1.国防动员科目78万元,上年增加16万元,增长25.81%。主要原因是民兵哨所规范化装饰支出

(三)公共安全支出1436万元,较上年增加687万元,增长91.72%。主要原因是2017年新增消防执勤、安保补助、派出所址迁建经费,其中:

其他公共安全支出科目1436万元,较上年增加687万元,增长91.72%。主要原因是2017年新增消防执勤、安保补助、派出所址迁建经费。

教育支出8624万元,较上年增加763万元,增长9.71%。其中:

1.教育管理事务科目85万元,上年增加7万元,增长8.97%。

2.普通教育科目8441万元,上年增加724万元,增长9.38%。

3.教育费附加安排的支出科目77万元,上年增加43万元,增长126.47%。主要原因是2017年教育费附加收入较2016年增多。

4.其他教育支出(款)科目21万元,上年减少11万元,下降34.38%。

科学技术支出67万元,较上年增加47万元,增长235%。其中:

1.科学技术普及科目67万元,较上年增加47万元,增长235%。主要原因是2017年增加经贸招商局科普经费支出。

文化体育与传媒支出5441万元,较上年增加3671万元,增长207.4%。其中:

1.文化科目2125万元,较上年增加496万元,增长30.45%。主要原因是 “心连心”活动支出及其他文化支出。

2.文物科目2980万元,较上年增加2960万元,增长14800%。主要原因是海丝申遗专项支出。

3.体育科目161万元,上年增加110万元,增长215.69%。主要原因是参加第四届市运费经费100万元全民健身场地建设支出较多。

4.其他文化体育与传媒支出(款)科目175万元,较上年增加105万元,增长150%。主要原因是莆田市广播电视中心合作专项经费、少儿春节联欢晚会经费等文化活动支出增多。

(七)社会保障和就业支出1914万元,较上年增加176万元,增长10.13%。其中:

1. 人力资源和社会保障管理事务科目236万元,较上年减少95万元,下降28.7%。

2. 民政管理事务科目3万元,较上年增加1万元

3.就业补助科目19万元,较上年减少47万元,下降71.21%。

4.抚恤科目184万元,较上年增长121万元,增长192.06%。主要原因是重点优抚对象、五老、烈士子女越战老兵岗位补贴及养老保险支出增多。

5.退役安置科目24万元,上年减少13万元,下降35.14%。主要原因是退役士兵经济补助资金减少。

6.社会福利科目260万元,上年260增长万元

7.残疾人事业科目63万元,较上年增长8万元,增长14.55%。

8.自然灾害生活救助科目4万元,较上年减少39万元,下降90.70%。主要原因是2016年自然灾害生活补助较多。

9.最低生活保障科目224万元,较上年减少35万元,下降13.51%。

10.特困人员救助供养科目32万元,较上年支出减少6万元,下降15.79%。

11.临时救助科目36万元,较上年支出增加3万元,增长9.09%。

12.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助科目767万元,较上年支出减少18万元,下降2.29%。

13.财政对其他社会保险基金的补助科目27万元,较上年支出增加27万元。

14.其他社会保障和就业支出科目35万元,较上年支出增加16万元,增长84.21%。主要原因是春节慰问金支出较2016年增多。

(八 )医疗卫生与计划生育支出1598万元,较上年减少1249万元,下降43.87%。其中:

1.医疗卫生与计划生育管理事务科目支出25万元,较上年支出增加25万元。

2.基层医疗机构支出科目支出232万元,较上年支出减少85万元,下降26.81%。

3.公共卫生科目支出366万元,较上年支出增加93万元,增长34.07%。

4.计划生育事务科目支出237万元,较上年支出增加84万元,增长54.90%。

5.财政对基本医疗保险基金的补助科目支出607万元,较上年支出增加607万元。

6.医疗救助科目支出126万元,较上年支出增加126万元。

7.其他医疗卫生与计划生育支出科目支出5万元,与上年持平。

   (九)节能环保支出790元,上年减少467万元,下降37.15%。其中:

    1.污染防治科目支出770万元,较上年支出增加718万元,增长13.81%。

    2.能源节约利用支出20万元,较上年支出增加10万元,

增长100%。原因是2017年专项支出20万元。

   (十)城乡社区支出11336元,上年增加5594万元,增长97.42%。主要原因是城乡社区基础设施项目增多,导致支出增多。

1.城乡社区管理事务支出1830万元,较上年支出增加452万元,增长32.80%。原因是数字城管经费城市综合管理奖励资金以及共建办支出较上年支出增多。

2.城乡社区规划与管理支出388万元,较上年支出增加50万元,增长14.79%。

    3.其他城乡社区公共设施支出6144元,较上年支出增加4498万元,增长273.27%。主要原因是2017年基础设施建设项目支出增多。

4.城乡社区环境卫生支出2973元,较上年支出增加1283万元,增长75.92%。主要原因是2017年园林绿化项目支出增多。

5.其他城乡社区支出1元,较上年支出减少689万元,下降99.86%。主要原因是该科目支出减少,2016年“幸福家园”试点建设以该科目支出。

(十一)农林水支出8867万元,上年减少1346万元,下降13.18%。

1.农业支出1463元,较上年支出减少1882万元,下降52.26%。主要原因是2016年支出成品油价格改革财政补贴资金、“三无”船舶省级补助资金,2017年农业支出较上年减少。

2.林业支出24元,较上年支出减少441万元,下降94.84%。主要原因是2016年支出减少。

3.水利支出5491元,较上年支出增加345万元,增长6.7%。

4.扶贫支出375元,较上年支出增加177万元,增长89.39%。主要原因是2017年农村基础设施建设、生产发展支出等增多。

5.农村综合改革支出845元,较上年支出增加845万元。主要原因是“幸福家园”试点建设支出。

6.其他农林水支出669元,较上年支出减少4万元,下降0.59%。

(十二)交通运输支出5067万元,上年增加3562万元,增长41.28%。

1.公路水路运输支出4060元,较上年支出减少3070万元,下降43.06%。

2.成品油改革对交通运输的补贴支出447万元,较上年支出增加71万元,增长18.88%。

3.其他交通运输支出(款)560元,较上年支出增加563万元,增长50.13%。主要原因是2017年环岛路及崇福路工程工程款支出。

(十三)资源勘探信息等支出63万元,较上年支出减少98万元,下降60.87%。

1.安全生产监管支出25万元,较上年支出减少121万元,下降82.88%。主要原因是安全生产监管支出。

2.其他资源勘探信息等支出(款)38万元,较上年支出增加23万元,增长153.33%。主要原因是2017年新能源交通经费、数字家庭支出。

(十四)商业服务业等支出2200万元,较上年支出减少2596万元,下降54.13%。主要原因是商业流通事务支出、旅游局旅游业管理与服务支出减少。

1.商业流通事务支出1万元,较上年支出减少469万元,下降99.79%。主要原因是市级市场运行调控资金支出1万元。

2.旅游业管理与服务支出2197万元,较上年支出减少2129万元,下降49.21%。

3.涉外发展服务支出2万元,较上年支出增加2万元。

(十五)援助其他地区支出13万元,与上年支出持平。

(十六)国土海洋气象等支出290万元,较上年支出减少41万元,下降12.38%。其中:

1.国土资源事务支出64万元,较上年支出增加64万元。

2.海洋管理事务支出206万元,较上年支出减少125万元,下降37.76%。主要原因是2016年海洋管理事务支出较多。

3.气象事务支出20万元,较上年支出增加20万元。

   (十七)住房保障支出6万元,与上年持平。

   (十八)其他支出360万元,较上年支出减少72万元,下降16.67%。

   (十九)债务付息支出416万元,较上年支出增加210万元,增长101.94%。

   (二十)债务发行费用支出5万元,较上年支出减少2万元,下降66.67%。

(二十二)政府性基金收支情况

1、转移性收入498万元:政府性基金收入决算数为46万元,上级补助收入452万元

2、政府性基金支出:政府性基金支出128万元。其中:城乡社区支出44万元,彩票公益金支出84万元。 

二、财政转移支付安排情况

2017年度湄洲岛税收返还和转移支付收入决算数为8202万元,比2016年度决算数24788减少16586万元,下降66.91%。具体情况如下:

(一)一般性转移支付

2017年度湄洲岛一般转移支付收入决算数为5512万元,比2016年度决算数7065减少1553万元,下降21.98%。具体情况如下(分项目表述):

1.体制补助收入-237元,与上年持平

2.均衡性转移支付收入799万元,较上年决算数681万元减少118万元,下降17.33%

    3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入162万元,较上年决算数增加36万元,增长28.57%。

    4.结算补助收入1万元,上年决算数减少158万元,下降99.37%。

    5. 成品油税费改革转移支付补助收入2220万元,上年决算数增加2220万元,

    6.基层公检法司转移支付收入10万元,上年决算数减少17万元,下降62.96%。

    7.城乡义务教育转移支付收入638万元,上年决算数增加206万元,增长47.69%。

    8.基本养老金转移支付收入537万元,上年决算数减少228万元,下降29.80%。

    9.城乡居民医疗保险转移支付收入338万元,上年决算数减少1029万元,下降75.27%。

    10. 农村综合改革转移支付收入198万元,上年决算数增加86万元,增长76.78%。

    11. 重点生态功能区转移支付收入34万元,上年决算数增加34万元

    12. 固定数额补助收入7万元。

    13. 边疆地区转移支付收入305万元。

    14.贫困地区转移支付收入7万元。

    15.其他一般性转移支付收入493万元,上年决算数增加378万元,增长328.69%。

(二)专项转移支付

2017年度湄洲岛专项转移支付收入决算数2560万元,比2016年度决算数减少15033万元,下降85.45%。具体情况如下(分项目表述):

1. 一般公共服务133万元,较上年决算数减少135万元,下降50.37%。

2. 国防1万元,与上年持平。

    3.公共安全13万元,较上年决算数增加13万元.

4.教育155万元,上年决算数减少339万元,下降68.62%。

    5.文化体育与传媒884万元,上年决算数增加705万元,增长393.85%。

    6.社会保障和就业161万元,上年决算数增加5万元,增长3.2%。

7.医疗卫生与计划生育119万元,上年决算数减少278万元,下降70.02%。

8.节能环保42万元,上年决算数减少968万元,下降95.84%。

    9.城乡社区212万元,上年决算数增加29万元,增长15.84%。

10.农林水-655万元,上年决算数减少6090万元,下降112.05%。

11.交通运输970万元,上年决算数减少6120万元,下降86.32%。

    12.资源勘探信息等45万元,上年决算数增加29万元,增长15.84%。

13.商业服务业等193万元,上年决算数减少1489万元,下降88.53%。

14.国土海洋气象等32万元,上年决算数上年决算数减少207万元,下降86.61%。

15.其他收入255万元,上年决算数减少177万元,下降40.97%。

(三)税收返还

2017年度湄洲岛税收返还收入决算数为130万元,与上年持平,具体情况如下(分项目表述):

1.增值税返还决算8万元,与上年持平。

    2.消费税返还决算2万元,与上年持平。

3.所得税基数返还决算120万元,与上年持平。

    三、举借政府债务情况

2017年,湄洲岛新增政府债券5027万元(一般债券5027万元,专项债券0万元)。截至2017年底,湄洲岛政府债务余额14245万元(一般债务14212万元,专项债务33万元

四、2017年预算绩效开展情况

2017莆田市湄洲岛国家旅游度假区计划财政局社保、计生、住建、交通、农业、水利领域四百多个财政支出项目进行了绩效全过程管理,涉及财政资金31447.47万元。严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价,评价结果有运用”的预算绩效管理有关要求,要求各单位按时报送预算绩效管理材料,占全岛所有开展预算绩效管理工作单位数的100%,绩效管理“横向到边”取得突破,也强化各单位预算绩效管理意识,工作不断得到深化。 

 附件:2017年政府决算公开附表

 

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