2018年政府决算相关重要事项说明

发布时间:2019-09-10 09:20      点击次数:{{ pvCount }}   字号:    

一、区本级支出算说明

2018年度湄洲岛区本级一般公共预算支出数为34315万元,比2017年度执行数增加2265万元,增长35.44%。具体情况如下:

(一)一般公共服务支出4421万元,较上年增加161万元,增长-3.51%。主要原因是压减业务经费及海峡工艺品博览会参展工作经费、第三产业发展专项资金补助专项资金、人才专项经费减少。其中:

    1.政府办公厅(室)及相关机构事务科目2350万元,较上年数减少-26万元,下降1.09%,主要原因是项目预算支出减少

2.发展与改革事务科目15万元,较上年数增加0万元,增长0%。

3.财政事务科目915万元,较上年数增加101万元,增长12.41%,主要原因是景区旅客基本意外保险费预算支出、及人员增加

4.人力资源事务科目177万元,较上年数增加51万元,增长40.48%,主要原因是2018年发放创建文明城市奖金

5.纪检监察事务科目119万元,较上年数增加74万元,增加164.44%。主要原因是发放创建文明城市奖金、办案经费。

6.商贸事务科目46万元,较上年数建设23万元,下降33.33%。主要原因是2017年海峡工艺品博览会参展工作经费11万元、第三产业发展专项资金补助专项资金10万元

7.工商行政管理事务科目15万元,较上年数减少11万元,增长42.31%。主要原因是工商工作经费上年有结转结余。

8.港澳台外侨事务科目133万元,较上年数增加112万元,增长533.33%。主要原因是2018年第十届海峡论坛.妈祖文化活动周经费专项资金95万元。

9.群众团体事务科目76万元,较上年数增加28万元,增长58.33%,主要原因是群工部申请2018年篮球轮回赛经费

10.党委办公厅(室)及相关机构事务科目5万元,较上年数减少33万元,下降86.84%。主要原因是2018年仅申请一笔党建工作经费5万元

11.组织事务科目337万元,较上年数减少203万元,下降37.59%。主要原因是2017年人才基金支出较多

12.宣传事务科目233万元,较上年数减少66万元,下降22.07%,主要原因是业务经费压减

(二)国防支出89万元,较上年增加11万元,增长14.10%。主要原因是民兵国防支出增加。其中:

1.国防动员科目89万元,上年增加11万元,增长14.10%,主要原因是民兵国防支出增加

(三)公共安全支出1417万元,较上年减少19万元,下降1.32%。主要原因是压减综治办业务经费。其中:

1.司法支出科目39万元,较上年增加39万元,主要原因是司法业务经费增加。

2.其他公共安全支出科目1378万元,较上年减少58万元,下降4.04%,主要原因是压减综治办业务经费

教育支出8876万元,较上年增加252万元,增长2.92%。主要原因是2018年下拨围棋联赛经费、百村联赛等资金较多,发放中小学创城奖金。其中:

1.教育管理事务科目225万元,上年增加140万元,增长164.71%。主要原因是2018年下拨围棋联赛经费、百村联赛等资金较多。

2.普通教育科目8625万元,上年增加184万元,增长2.18%,主要原因是发放中小学创城奖金

3.其他教育支出(款)科目26万元,上年增加5万元,增长23.81%,主要原因是发放生均公用经费

科学技术支出30万元,较上年减少37万元,下降55.22%。主要原因是2018年经贸招商局科普经费等支出减少。其中:

1.科学技术普及科目30万元,减少37万元,下降55.22%。主要原因是2018年经贸招商局科普经费等支出减少。

文化体育与传媒支出1156万元,较上年减少4285万元,下降78.75%。主要原因是2017年妈祖巡游台湾、妈祖下南洋经费支出。其中:

1.文化科目1156万元,较上年减少969万元,下降45.6%。主要原因是2017年妈祖巡游台湾、妈祖下南洋经费支出。

(七)社会保障和就业支出2617万元,较上年增加706万元,增长36.73%。主要原因是就业补助支出增长较多,就业专项在本年全部下拨。其中:

1. 人力资源和社会保障管理事务科目240万元,较上年增加4万元,增长1.69%,主要原因是发放工资及人劳局预算经费

2. 民政管理事务科目21万元,较上年增加18万元,增长600%。主要原因是2018年下拨社区居家养老专业化工作经费(专项指标)。

3.就业补助科目486万元,较上年增加467万元,增长2457.89%。主要原因是就业专项在本年全部下拨。

4.退役安置科目59万元,上年增加35万元,增长145.83%。主要原因是2018年下拨自主就业退役士兵地方经济补助(专项)。

5.社会福利科目384万元,上年260增长124万元,增长47.69%,主要原因是2018年下拨居家养老服务照料中心项目省专80万元。

6.残疾人事业科目56万元,较上年减少7万元,下降11.11%,主要原因是残疾人经费支出减少

7.临时救助科目15万元,较上年减少21万元,下降58.33%。主要原因是2018年下拨城乡困难家庭临时救助资金。

8.特困人员救助供养支出3万元,较上年减少29万元,下降90.63%,主要原因是特困人员救助供养专项较2017年减少。

9.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助科目1102万元,较上年支出增加335万元,增长43.68%,主要原因是城乡居民基本养老保险专项支出增加。

10.其他社会保障和就业支出科目251万元,较上年支出增加216万元,增长617.14%。主要原因是2018年下拨城乡低保、农村特困供养区级配套资金、二维码门牌制作经费。

(八)医疗卫生与计划生育支出2163万元,较上年增加565万元,增长35.36%。主要原因是2018年下拨卫生计生管理服务费、红十字医疗卫生补助资金,基本、重大公共卫生专项支出较上年增加。其中:

1.医疗卫生与计划生育管理事务科目支出386万元,较上年支出增加361万元,增长1444.00%,主要原因是2018年下拨卫生计生管理服务费、红十字医疗卫生补助资金。

2.基层医疗机构支出科目支出599万元,较上年支出增加367万元,增长158.19%,主要原因是2018年下拨红十字新门诊大楼及配套附属项目工程资金。

3.公共卫生科目支出306万元,较上年支出增加60万元,增长38.67%,主要原因是基本、重大公共卫生专项支出较上年增加。

4.计划生育事务科目支出228万元,较上年支出减少9万元,下降3.80%,主要原因是计划生育事务支出有所减少。

5.食品和药品监督管理事务科目85万元,较上年增加85万元,增长100%,主要原因是治理餐桌污染等支出。

6.财政对基本医疗保险基金的补助科目支出486万元,较上年支出减少121万元,下降19.93%,主要原因是对基本医疗保险基金支出减少。

7.医疗救助科目支出64万元,较上年支出减少62万元,下降49.21%,主要原因是2017年下拨城乡医疗救助升级补助专项资金。

8.优抚对象医疗科目支出8万元,较上年增长8万元,增长100%,主要原因是优抚对象医疗支出。

9.其他医疗卫生与计划生育支出科目支出1万元,较上年减少4万元,下降80%。主要原因是2017年下拨卫生专项资金。

   (九)节能环保支出796元,上年增加6万元,增长6%。主要原因是2017年污水处理厂配套工程款较多,拨付中央环境综合整治专项。其中:

1.污染防治科目支出318万元,较上年支出减少452万元,增长43.52%。主要原因是2017年污水处理厂配套工程款较多。

2.自然生态保护科目支出330万元,较上年支出增加330万元,增长100%,原因是2018年拨付中央环境综合整治专项。

3.其他节能环保支出科目支出148万元,较上年支出增加148万元,增长100%。原因是2018年拨付建交局空气自动站仪器设备站房采购项目经费。

   (十)城乡社区支出7100元,上年减少4236万元,下降37.37%。主要原因是2018年城乡社区工程款使用发展资金支出,不能计入支出。

1.城乡社区管理事务支出2575万元,较上年支出增加745万元,增长40.71%。原因是2018年拨付建筑业经费补助等

2.城乡社区规划与管理支出402万元,较上年支出增加14万元,增长3.61%,主要原因是《湄洲岛总体城市设计策略报告》总规划设计费支出。

    3.其他城乡社区公共设施支出261元,较上年支出减少5883万元,下降95.75%。主要原因是2018年工程城乡社区工程款使用发展资金支出,不能计入支出。

4.城乡社区环境卫生支出3821元,较上年支出增加848万元,增长28.52%,主要原因是市政项目运行管理经费、市财政局扣减城乡垃圾焚烧上网电量补贴费用支出。

5.其他城乡社区支出41元,较上年支出增加40万元,增长4000%。主要原因是2018年城乡社区工程款使用发展资金支出,不能计入支出。

(十一)农林水支出3168万元,上年减少5699万元,下降64.27%。主要原因是2017年拨付湖石淉项目经费、渔船拆解、更新等经费。

1.农业支出1323元,较上年支出减少140万元,下降9.57%,主要原因是2018年农业专项减少。

2.林业支出55元,较上年支出增加31万元,增长129.17%。主要原因是2018年拨付林地变更工作经费、森林防火等预算经费、林业有害生物防治专项等。

3.水利支出141元,较上年支出减少5350万元,下降97.43%。主要原因是主要原因是2017年拨付湖石淉项目经费。

4.扶贫支出657元,较上年支出增加282万元,增长75.2%。主要原因是2018年拨付扶贫专项及区级配套。

5.农村综合改革支出284元,较上年支出减少561万元,下降66.39%。主要原因2017年拨付湄洲岛“幸福家园”试点建设区级配套资金。

6.其他农林水支出708元,较上年支出增加39万元,增长5.83%,主要原因是渔船报废拆解和渔民减船转产中央专项转移支付、河长制工作经费等支出增多。

(十二)交通运输支出5067万元,上年减少4446万元,下降87.74%。主要原因是2018年交通运输工程款使用发展资金支出,不能计入支出。

1.成品油改革对交通运输的补贴支出292万元,较上年支出减少155万元,下降34.68%。主要原因是2018年拨付岛际和农村客运补贴资金292万元,上年专项较多。

2.车辆购置税支出科目24万元,较上年增长24万元。主要原因是2018年下拨一笔专项指标资金。

3.其他交通运输支出(款)305元,较上年支出减少255万元,下降45.54%。主要原因是2018年交通运输工程款使用发展资金支出,不能计入支出。

(十三)资源勘探信息等支出172万元,较上年支出增加172万元,增长173.02%。主要原因是2018年拨付安全生产专项资金等预算经费,下拨工业和信息化专项转移支付专项指标资金等。其中:

1.安全生产监管支出127万元,较上年支出增加102万元,增长408%。主要原因是2018年拨付安全生产专项资金等预算经费。

2.支持中小企业发展和管理支出科目30万元,较上年增加30万元。主要原因是2018年下拨工业和信息化专项转移支付专项指标资金。

2.其他资源勘探信息等支出(款)15万元,较上年支出减少23万元,下降60.53%。主要原因是2018年拨付一笔工业和信息化发展专项,2017年拨付新能源交通经费30万元。

(十四)商业服务业等支出897万元,较上年支出减少1303万元,下降59.23%。主要原因是2017年拨付智慧景区、创5A经费、旅游宣传推介经费较多。其中:

1.商业流通事务支出1万元,较上年支出增加1万元,增长100%,主要原因是省级内贸流通发展专项资金支出。

2.旅游业管理与服务支出896万元,较上年支出减少1301万元,下降59.22%。主要原因是2017年拨付智慧景区、创5A经费、旅游宣传推介经费较多。

(十五)援助其他地区支出14万元,较上年支出增加1万元,增长7.69%,主要原因是援助其他地区专项资金增多。

(十六)国土海洋气象等支出159万元,较上年支出减少131万元,下降45.17%。主要原因是2017年海洋执法工作经费等其他经费较多。其中:

1.国土资源事务支出26万元,较上年支出减少38万元,下降45.17%,主要原因是国土资源预算支出减少。

2.海洋管理事务支出127万元,较上年支出减少79万元,下降38.35%。主要原因是2017年“海洋防灾减灾能力建设项目-LED显示预警系统建设”等经费支出。

3.其他国土海洋气象等支出6万元,较上年支出增加6万元,增长100%,主要原因是市财政局扣减归还世亚行贷款本息。

   (十七)住房保障支出1万元,较上年支出减少5万元,下降83%,主要原因是2017年支出廉租住房租赁补贴。

   (十八)债务付息支出616万元,较上年支出增加200万元,增长101.94%,原因是债务付息增多。

   (二十)债务发行费用支出2万元,较上年支出减少3万元,下降60%,原因是债务发行费用减少。

二、财政转移支付安排情况

2018年度湄洲岛税收返还和转移支付收入决算数为7452万元,比2017年度决算数8202减少750万元,下降9.14%。具体情况如下:

(一)一般性转移支付

2018年度湄洲岛一般转移支付收入决算数为4408万元,比2017年度决算数5512减少1104万元,下降20.03%。具体情况如下(分项目表述):

1.体制补助收入-237元,与上年持平

2.均衡性转移支付收入875万元,较上年决算数799万元增加76万元,增长9.51%,主要原因是均衡性转移支付收入财力增加。

    3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入157万元,较上年决算数162万元增加5万元,增长3.09%,主要原因是县级基本财力保障机制奖补资金收入有所增加

    4.成品油税费改革转移支付补助收入1373万元,上年决算数2220万元增加847万元,增长38.15%,主要原因是油价补贴财力补贴增加。

    6.基层公检法司转移支付收入10万元,与上年持平

    7.城乡义务教育转移支付收入436万元,上年决算数638万元增加-202万元,增长-31.66%,主要原因是城乡义务教育转移支付减少

    8.基本养老金转移支付收入842万元,上年决算数537万元增加305万元,增长56.80%,主要原因是基本养老金补助财力较上年度增加

    9.城乡居民医疗保险转移支付收入154万元,上年决算数338万元减少184万元,下降54.44%,主要原因是城乡居民医疗保险财力较上年减少

10. 农村综合改革转移支付收入209万元,较上年决算数198万元增加11万元,增长5.56%。

11.产粮(油)大县奖励资金收入2万元,较上年决算数0万元增加2万元,增长100%。

    12. 重点生态功能区转移支付收入38万元,较上年决算数34万元增加4万元,增长11.76%

    13. 边疆地区转移支付收入305万元,与上年持平。

    14.贫困地区转移支付收入118万元,较上年决算数7万元增加111万元,增长94.07%。

    15.其他一般性转移支付收入126万元,上年决算数493万元增加-367万元,增长-74.44%。

(二)专项转移支付

2018年度湄洲岛专项转移支付收入决算数2914万元,比2017年度决算数2560万元增加354万元,增长13.83%。具体情况如下(分项目表述):

1. 一般公共服务151万元,较上年决算数133万元增加18万元,增长13.53%,主要原因是第一批省级预算内基本建设资金支出、第十届海峡论坛妈祖文化活动周专项资金专项

2. 国防3万元,较上年决算数1万元增加2万元,增长200%,主要原因是结算2017年大学生应征入伍奖励经费及预下达2018年大学生应征入伍奖励经费。

3.教育192万元,上年决算数增加37万元,增长23.87%,主要原因是2018年公办幼儿园建设项目补助资金

4.科学技术4万元,上年决算数增加4万元,主要原因是2018年福建省省级科技特派员工作经费4万元。

    5.文化体育与传媒42万元,上年决算数增加-842万元,增长-95.25%,主要原因是2017年海丝申遗保护专项资金较多。

    6.社会保障和就业675万元,上年决算数增加514万元,增长319.25%,主要原因是居家社区养老服务照料中心项目、就业专项资金等支出较多。

7.医疗卫生与计划生育34万元,上年决算数减少85万元,下降71.43%,主要原因是医疗卫生专项较2017年减少

8.节能环保310万元,上年决算数减少268万元,下降638.10%,主要原因是2018年节能环保专项有所减少

    9.城乡社区234万元,上年决算数增加22万元,增长10.38%,主要原因是城市污水管网新建改造补助资金。

10.农林水968万元,上年决算数增加1623万元,增长247.79%,主要原因是2018年渔业油价补贴政策调整后中央专项转移支付项目资金、普惠金融发展专项资金较多

11.交通运输24万元,上年决算数减少946万元,下降97.53%,主要原因是2017年海洋与渔业专项资金970万元

    12.资源勘探信息等30万元,上年决算数增加-15万元,增长-33.33%,主要原因是2017年湄洲岛新能源交通前期工作经费较多。

13.商业服务业等221万元,上年决算数增加28万元,增长14.51%,主要原因是2018年旅游区域专项资金130万元等造成增长

14.国土海洋气象等26万元,上年决算数上年决算数减少6万元,下降18.75%,主要原因是2018年国土海洋气象专项有所减少

(三)税收返还

2018年度湄洲岛税收返还收入决算数为130万元,与上年持平,具体情况如下(分项目表述):

1.增值税返还决算8万元,与上年持平。

    2.消费税返还决算2万元,与上年持平。

3.所得税基数返还决算120万元,与上年持平。

    三、举借政府债务情况

2018年,湄洲岛新增政府债券1500万元(一般债券1500万元,专项债券0万元)。截至2018年底,湄洲岛政府债务余额15219万元(一般债务15186万元,专项债务33万元

四、预算绩效开展情况

2018年,湄洲岛计划财政局对5个领域5个财政重点支出项目进行了绩效评价,涉及财政金额2586万元,其中,绩效等级达到“优”的有0项,达到“良”的有3项,评为“合格”的有2项。

 

附件:2018年度政府决算公开表格

 

 

 

 

 

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