第一部分2015年财政预算收入执行情况
一、2015年全区体制财力37841万元
（一）财政收入任务完成情况：2015年完成财政总收入15040万元，完成年初收入任务15000万元的100.27%：国税1286万元，地税6473万元，其他部门收入7281万元。其中地方级收入13437万元，比上年同期9549万元增收3888万元，增长40.72%。
（二）公共财政地方级收入13437万元
1、税收收入6128万元：增值税收入26万元，营改增212万元，营业税收入762万元，企业所得税314万元，个人所得税104万元，资源税32万元，城市维护建设税73万元，房产税119万元,印花税39万元，城镇土地使用税3910万元,车船使用税532万元，耕地占用税5万元。
2、非税收入7309万元：
（1）教育费附加28万元。
（2）残疾人保障金13万元。
（3）财政等部门征收收入7268万元：门票收入缴库6959万元，社会抚养费234万元，体检费10万元，执法局罚没款20万元，纪委罚没款3万元，园林处租金收入21万元，公安罚没3万元，捐赠8万元，国有资源（资产）有偿使用10万元。
（三）转移性补助收入26464万元
转移性补助收入26464万元，比上年同期16963万元增加9501万元，增长53.01%。
1、体制补助收入523万元。
（1）返还性收入130万元：增值税返还10万元，所得税返还120万元。
（2）原体制补助393万元。
2、一般性转移补助收入3778万元。
（1）革命老区及边境地区转移支付收入225万元。
（2）结算补助收入18万元。
（3）县级基本财力保障机制奖补资金78万元。
（4）基层公检法司转移支付收入26万元。
（5）义务教育等转移支付收入428万元。
（6）基本养老保险和低保等转移支付收入762万元。
（7）新型农村合作医疗等转移支付收入1292万元。
（8）农村综合改革等转移支付收入94万元。
（9）固定数额补助292万元。
（10）其他一般性转移支付收入563万元。
3、超收市级奖励补助6617万元。
4、专项转移补助收入15546万元。
（1）一般专项补助收入15140万元。
（2）基金专项补助收入406万元。
（四）上解上级支出2060万元：体制上解1289万元，专项上解771万元（其中：国债本息90万元，津补贴调节基金上解1万元，上划市广播电视中心记者站经费50万元，红十字医院支出基数上划630万元）。
（五）综上，全区体制财力37841万元｛（五）＝（二）+（三）-（四）｝，比上年同期25522万元，增收12319万元，增长48.27%。
二、上级主管部门专项补助收入9687万元
上级主管部门专项补助收入9687万元,比上年同期16401万元减少6714万元，下降41%。
主要是市财政局湄洲岛项目建设资金8000万元，幸福家园市级配套660万元，市交通局道路改造及维护补助824万元，“全面改薄”专项55万元，群众安全感奖励金30万元，电子警察小区53万元，其他专项65万元。
三、基础设施附加费收入300万元
轮渡公司代收基础设施附加费300万元。
四、债务性收入10305万元
1、地方政府债券新增债务5260万元。
2、地方政府债券置换债务45万元。
3、环岛路改造提升工程光大银行股权投资转贷资金5000万元。
五、全区可动用财力合计58133万元（五＝一+二+三+四）。
2015年全区财政收入58133万元，比上年同期财力49455万元，增加收入8678万元，增长17.55%。
第二部分2015年财政预算支出执行情况
2015年财政总支出49677万元，比上年同期支出34817万元，增支14860万元，增长43%；其中经常性预算支出15573万元，项目支出34104万元。具体如下：
【一】、2015年一般公共财政预算支出执行情况：
一、一般公共服务2995万元
（一）政府办公厅（室）及相关机构事务2271万元：
2015年度，政府办公厅（室）及相关机构事务支出2271万元，比上年同期支出2468万元，减少2468万元，下降8%。其中：一是行政运行1514万元：管委会行政机关支出1374万元、管委会办公室140万元；二是机关服务757万元：后勤中心705万元、行政服务中心52万元。
1、管委会机关行政运行1374万元，比上年同期支出1966万元，减少592万元，下降30%。
（1）管委会行政机关行政运行1374万元。
工资福利费892万元：其中工资373万元、奖金480万元、社会保障费32万元、其他工资福利费7万元。
对个人和家庭的补助106万元：其中退休人员费用39万元、生活补贴费23万元、住房公积金44万元。
商品和服务支出376万元：其中因公出国（境）费用13万元，公务接待费52万元，公车费用66万元，办公费38万元，印刷费3万元，水电费39万元，邮电费41万元，差旅费22万元，修缮费12万元，租赁费33万元，劳务费4万元，工会费6万元，设备购置费21万元，其他公务费26万元。
（2）办公室140万元。
2、机关服务757万元：
（1）机关后勤中心705万元：工资福利费285万元，对个人和家庭的补助15万元，商品和服务支出107万元，修缮费等215万元，伙食补助83万元。
（2）行政服务中心工资福利费支出52万元。
（二）财政事务支出462万元：
1、行政运行35万元：计财局35万元。
2、事业运行427万元：征管所运行经费183万元（其中：工资福利费168万元、商品和服务支出15万元）、印制门票费31万元。会计委派中心（含为9个单位30人代发工资福利）工资福利费213万元。
（三）税收事务支出65万元：地税税收征管经费52万元，车船税手续费13万元。
（四）人力资源事务14万元：编办5万元、人劳局9万元。
（五）纪检监察事务24万元：监察局24万元。
（六）商贸事务9万元：经贸招商局9万元。
（七）工商行政管理事务6万元：补助查处无证无照经营工作经费6万元。
（八）港澳台侨事务1万元：台办1万元。
（九）群众团体事务4万元：群工部4万元。
（十）组织事务3万元：组织部3万元。
（十一）宣传事务134万元：宣传部134万元。
（十二）其他公共服务2万元：莲池山庄维修费2万元。
二、国防支出4万元
国防动员4万元：哨所民兵执勤费4万元。
三、公共安全支出422万元：
公共安全支出422万元，比上年同期减少353万元，下降46%。
（一）武装警察128万元：2015年度协警工资36万元，2014年度船管员工资9万元，边防所部队建设经费50万元，消防大队工作执勤补助10万元，购置流动警备车经费15万元，分成湄洲边防非法采砂罚没款8万元。
（二）公安200万元：湄洲派出所反恐怖、应急处突专项经费60万元，协警工资90万元，修缮建设补助50万元。
（三）其他公共安全支出94万元：综治办经费72万元，群众安全感奖励19万元，综治平安协会补助3万元。
四、教育支出5813万元
教育支出5813万元，比上年同期支出4727万元，增加1087万元，增长23%。
（一）行政运行9万元：社会事务局9万元。
（二）小学教育3158万元：湄洲第一中心小学经常性支出1705万元，湄洲第二中心小学经常性支出1453万元。
（三）中学教育2507万元：妈祖中学2062万元，其中经常性支出1594万元，项目支出468万元。湄洲第二中学经常性支出445万元。
（四）教育费附加支出139万元：实验幼儿园建设项目。
五、文化体育与传媒支出1057万元
文化体育与传媒支出1057万元，比上年同期支出1618万元，减少561万元，下降35%。
（一）文化1056万元：妈祖文化中心经费64万元，平安号项目补助300万元、妈祖文化展览馆400万元、灯会、海峡论坛、妈祖节补助100万元、《妈祖故里报》出版费60万元、其他文化132万元。
（二）体育1万元。
六、社会保障和就业1202万元
社会保障和就业支出1202万元，比上年同期支出584万元，增支618万元，增长106%。
1、就业管理事务58万元：就业管理中心工资福利费58万元。
2、社会保险经办机构109万元：医保中心工资福利支出39万元，新农合管理中心20万元，农村社会保险中心50万元。
3、对农村养老保险金补助652万元。
4、就业补助支出19万元：就业专项经费15万元，贷款贴息4万元。
5、抚恤支出33万元：入伍义务兵优待金及武装干部补贴33万元。
6、退役安置费32万元。
7、社会福利支出290万元：老年人慰问费13万元、公墓区三期工程款及征迁坟墓补偿款277万元。
8、其他社会保障费支出9万元：自然灾害公众责任保险3万元、其他补助6万元。
七、医疗卫生与计划生育支出2218万元
医疗卫生支出2218万元，比上年同期支出2394万元，减少175万元，下降7%。
1、基层医疗卫生机构193万元：湄洲医院工作经费100万元、药品差价34万元、卫技补贴等专项59万元。
2、公共卫生189万元。
（1）疾控中心机构支出54万元。
（2）基本公共卫生服务120万元：湄洲医院110万元、疾控中心10万元。
（3）其他公共卫生服务15万元:其他专项15万元。
3、医疗保障1503万元：新型农村合作医疗保险1498万元、其他医疗保障专项5万元。
4、计生事务支出314万元。
5、食品和药品监督管理事务19万元：食药监湄洲分局食品安全监管经费19万元。
八、节能环保支出210万元
节能环保支出210万元，比上年同期支出335万元，减少125万元，下降37%。
（一）污染防治支出141万元：污水公司运转补助50万元，污水处理厂管网及泵站工程结算款41万元。供水公司运转补助50万元。
（二）自然生态保护69万元：补助后巷绿化资金50万元、湄洲镇生态补偿金19万元。
九、城乡社区事务支出1336万元
城乡社区事务支出1336万元，比上年同期支出4783万元，减少3447万元，下降72%。
（一）城乡社区管理事务486万元
1、行政运行16万元：建交局公用经费16万元。
2、城建执法470万元：
（1）执法局307万元：执法局工资福利费307万元。
（2）监察大队163万元：监察大队工资福利经费105万元，镇联防队及协管员经费58万元。
（二）城乡社区规划与管理226万元：规划设计室工资福利费83万元。后巷村环境综合整治设计费70万元，人寿保险地块安置房勘察费设计费53万元，莲池1号控规设计费2万元，测量仪器设备购置15万元，规划室测量队外聘工程师3万元。
（三）城乡社区公共设施80万元：市政设施维护50万元、集散广场建设30万元。
（四）城乡社区环境卫生544万元：
1、环境卫生335万元：镇村环卫经费335万元
2、园林绿化209万元。园林处事业经费169万元，绿化养护40万元。
十、农林水事务4024万元（项目经费）：
农林水事务支出4024万元，比上年同期支出4182万元，减少158万元，下降4%。
1、农业3705万元：
（1）行政运行31万元：农林水局公用经费及专项31万元。
（2）石油价格改革对渔业补助3306万元。
（3）其他农业368万元：宫下二级渔港建设专项260万元。湄洲镇看守采砂船舶工作经费52万元，海洋与渔业执法大队及执法船人员工资52万元，渔工渔船保险费4万元。
2、林业192万元：林业专项192万元。
3、水利10万元：防汛物资10万元。
4、扶贫64万元：扶贫专项6万元，寨下农贸市场综合改造补助30万元，造福工程危房改造28万元。
5、农村综合改革53万元：村级绩效奖励资金53万元。
十一、交通运输971万元（项目经费）：
交通运输支出971万元，比上年同期支出5921万元，减少4950万元，下降84%。
1、公路水路运输559万元
（1）港口设施260万元：宫下二级渔港建设专项260万元。
（2）其他交通运输支出299万元：公交公司运营补贴60万元，光大银行融资费150万元。崇福街改扩建湖石宫戏台拆迁补偿费80万元，湄洲岛路灯灯型设计费用等9万元。
2、石油价格改革对交通运输补贴支出412万元（轮渡）。
十二、资源勘探电力信息事务支出144万元
其他安全生产监管支出144万元（安全生产监督管理局）。
十三、商业服务业等事务支出5485万元
商业服务业等事务支出5485万元，比上年同期支出1091万元，增支4394万元，增长403%。
（一）商业流通事务专项210万元。
（二）旅游业管理与服务支出5275万元：
滨海旅游提升工程专项1521万元、市级配套资金1500万元，祖庙创5A旅游景区建设补助1200万元，文甲旅游集散中心240万元、其他旅游专项55万元，家庭旅馆增信资金300万元，旅游宣传营销300万元、淡季扶持18万元、其他旅游活动经费20万元，组团奖励金34万元，全岛旅游标示标牌设计经费23万元，服务公司夏季旅游客源地营销推广经费25万元，湄洲岛旅游休闲业态规划研究等39万元。
十四、援助其他地区支出3万元（援疆、援藏）。
十五、国土资源气象等事务544万元
国土资源气象等支出544万元，比上年同期支出1601万元，减少1057万元，下降66%。
1、国土资源事务支出522万元：环岛路、公交综合场及一级渔港等项目新增用地土使及耕地开垦费111万元，莲池2#、汕尾地块及一级渔港失地农民保障金76万元，海峡两岸妈祖文化交流中心等项目征地补偿款82万元，民政度假村土地补偿款99万元，燃气站土地增减挂钩指标使用费123万元，镇政府“两违”整治工作经费等31万元。
2、海洋管理事务5万元：水产品质量监测专项5万元。
3、气象事务17万元：市气象局湄洲分局人员及办公经费17万元。
十六、国债还本付息支出206万元
1、地方政府债券付息36万元。
2、世亚行转贷本息20万元。
3、光大银行付息150万元。
十七、其他支出7217万元
缴库支出7214万元：门票收入纳税255万元，门票缴库6959万元（另：门票收入7243万元、增长2.56%）。
后巷村“省级民主法治示范村”创建补助3万元。
十八、转移性（财力性转移）支出3135万元
1、返还性支出108万元。其中其他收入等缴库返还38万元，招商引资奖励70万元。
2、一般性转移支付1615万元。
（1）体制补助635万元。
（2）其他转移支付补助980万元：城乡低保381万元（城市低保32万元、农村低保286万元、五保户63万元），湄洲镇税改等其他转移支付补助345万元，村级运转经费244万元（村干部工资福利支出143万元，村级办公经费101万元），其他补助支出10万元。
3、湄洲镇专项转移补助1412万元。其中：一般公共预算专项1259万元，基金专项153万元。
【二】国有资本经营预算支出10587万元
国有企业资本金注入-公益性设施投资支出：湄洲岛旅游服务公司资本金投入1500万元，旅建投资款4000万元，湄洲港务公司投资款87万元。环岛路提升改造工程光大银行股权投资转贷资金支出5000万元。
【三】政府性基金预算支出522万元
1、城乡社区支出301万元：城市基础设施配套201万元、环卫100万元。
2、商业服务业等支出100万元：创5A建设100万元。
3、其他支出121万元：补助益佰家超市30万元、体育彩票26万元、内贸赈灾专项65万元。
【四】结余情况
2015年度全区财政预算收入58133万元，预算总支出48095万元，本年度财政结余10038万元，以前年度累计结余2479万元，累计滚存结余12517万元（其中：海岸线专项补助2200万元、一级渔港专项补助7800万元，计10000万元在2016年度建设项目安排支出，其余2517万元作为2016年度预算稳定调节基金使用）。
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