一、区本级支出决算说明

2017年度湄洲岛区本级一般公共预算支出数为53153万元，比2016年度执行数增加2265万元，增长4.45%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出4582万元，较上年增加530万元，增长13.08%。主要原因是2017年组织部人才基金500万元，报社合作经费及“大美莆田”节目展播等宣传经费增多。其中：

1.人大事务科目4万元，较上年增加0万元。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务科目2376万元，较上年数减少132万元，下降5.26%。

3.发展与改革事务科目157万元，较上年数增加12万元，增长8.28%。

4.统计事务科目2万元，较上年数增加2万元。

5.财政事务科目814万元，较上年数增加16万元，增长2.01%。

6.税收事务科目17万元，较上年数增加17万元。

7.人力资源事务科目126万元，较上年数增加45万元，增长55.56%。

5.纪检监察事务科目45万元，较上年数减少121万元，下降72.89%。主要原因是2017年仅申请了一笔奖金经费。

6.商贸事务科目69万元，较上年数减少46万元，下降40%。主要原因是第三产业专项资金补助、海峡工艺品博览会补助等项目较上年增多。

7.工商行政管理事务科目26万元，较上年数增加9万元，增长52.94%。主要原因是工商工作经费增加。

8.港澳台外侨事务科目21万元，较上年数增加0万元。

9.群众团体事务科目48万元，较上年数减少20万元，下降29.41%。

10.党委办公厅(室)及相关机构事务科目38万元，较上年数增加28万元，增长280%。主要原因是下达社会治安满意率专项。

11.组织事务科目540万元，较上年数增加477万元，增长757.14%。主要原因是下达人才基金。

12.宣传事务科目299万元，较上年数增加243万元，增长433.93%。主要原因是报社合作经费及“大美莆田”节目展播等宣传经费增多。

（二）国防支出78万元，较上年增加16万元，增长25.81%。主要原因是民兵哨所规范化装饰支出。其中：

1.国防动员科目78万元，较上年增加16万元，增长25.81%。主要原因是民兵哨所规范化装饰支出。

（三）公共安全支出1436万元，较上年增加687万元，增长91.72%。主要原因是2017年新增消防执勤、安保补助、派出所址迁建经费，其中：

其他公共安全支出科目1436万元，较上年增加687万元，增长91.72%。主要原因是2017年新增消防执勤、安保补助、派出所址迁建经费。

（四）教育支出8624万元，较上年增加763万元，增长9.71%。其中：

1.教育管理事务科目85万元，较上年增加7万元，增长8.97%。

2.普通教育科目8441万元，较上年增加724万元，增长9.38%。

3.教育费附加安排的支出科目77万元，较上年增加43万元，增长126.47%。主要原因是2017年教育费附加收入较2016年增多。

4.其他教育支出(款)科目21万元，较上年减少11万元，下降34.38%。

（五）科学技术支出67万元，较上年增加47万元，增长235%。其中：

1.科学技术普及科目67万元，较上年增加47万元，增长235%。主要原因是2017年增加经贸招商局科普经费支出。

（六）文化体育与传媒支出5441万元，较上年增加3671万元，增长207.4%。其中：

1.文化科目2125万元，较上年增加496万元，增长30.45%。主要原因是 “心连心”活动支出及其他文化支出。

2.文物科目2980万元，较上年增加2960万元，增长14800%。主要原因是海丝申遗专项支出。

3.体育科目161万元，较上年增加110万元，增长215.69%。主要原因是参加第四届市运费经费100万元、全民健身场地建设支出较多。

4.其他文化体育与传媒支出(款)科目175万元，较上年增加105万元，增长150%。主要原因是莆田市广播电视中心合作专项经费、少儿春节联欢晚会经费等文化活动支出增多。

（七）社会保障和就业支出1914万元，较上年增加176万元，增长10.13%。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务科目236万元，较上年减少95万元，下降28.7%。

2. 民政管理事务科目3万元，较上年增加1万元。

3.就业补助科目19万元，较上年减少47万元，下降71.21%。

4.抚恤科目184万元，较上年增长121万元，增长192.06%。主要原因是重点优抚对象、五老、烈士子女、越战老兵岗位补贴及养老保险支出增多。

5.退役安置科目24万元，较上年减少13万元，下降35.14%。主要原因是退役士兵经济补助资金减少。

6.社会福利科目260万元，较上年260增长万元。

7.残疾人事业科目63万元，较上年增长8万元，增长14.55%。

8.自然灾害生活救助科目4万元，较上年减少39万元，下降90.70%。主要原因是2016年自然灾害生活补助较多。

9.最低生活保障科目224万元，较上年减少35万元，下降13.51%。

10.特困人员救助供养科目32万元，较上年支出减少6万元，下降15.79%。

11.临时救助科目36万元，较上年支出增加3万元，增长9.09%。

12.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助科目767万元，较上年支出减少18万元，下降2.29%。

13.财政对其他社会保险基金的补助科目27万元，较上年支出增加27万元。

14.其他社会保障和就业支出科目35万元，较上年支出增加16万元，增长84.21%。主要原因是春节慰问金支出较2016年增多。

（八 ）医疗卫生与计划生育支出1598万元，较上年减少1249万元，下降43.87%。其中：

1.医疗卫生与计划生育管理事务科目支出25万元，较上年支出增加25万元。

2.基层医疗机构支出科目支出232万元，较上年支出减少85万元，下降26.81%。

3.公共卫生科目支出366万元，较上年支出增加93万元，增长34.07%。

4.计划生育事务科目支出237万元，较上年支出增加84万元，增长54.90%。

5.财政对基本医疗保险基金的补助科目支出607万元，较上年支出增加607万元。

6.医疗救助科目支出126万元，较上年支出增加126万元。

7.其他医疗卫生与计划生育支出科目支出5万元，与上年持平。

   （九）节能环保支出790元，较上年减少467万元，下降37.15%。其中：

    1.污染防治科目支出770万元，较上年支出增加718万元，增长13.81%。

    2.能源节约利用支出20万元，较上年支出增加10万元，

增长100%。原因是2017年专项支出20万元。

   （十）城乡社区支出11336元，较上年增加5594万元，增长97.42%。主要原因是城乡社区基础设施项目增多，导致支出增多。

1.城乡社区管理事务支出1830万元，较上年支出增加452万元，增长32.80%。原因是数字城管经费、城市综合管理奖励资金以及共建办支出较上年支出增多。

2.城乡社区规划与管理支出388万元，较上年支出增加50万元，增长14.79%。

    3.其他城乡社区公共设施支出6144元，较上年支出增加4498万元，增长273.27%。主要原因是2017年基础设施建设项目支出增多。

4.城乡社区环境卫生支出2973元，较上年支出增加1283万元，增长75.92%。主要原因是2017年园林绿化项目支出增多。

5.其他城乡社区支出1元，较上年支出减少689万元，下降99.86%。主要原因是该科目支出减少，2016年“幸福家园”试点建设以该科目支出。

（十一）农林水支出8867万元，较上年减少1346万元，下降13.18%。

1.农业支出1463元，较上年支出减少1882万元，下降52.26%。主要原因是2016年支出成品油价格改革财政补贴资金、“三无”船舶省级补助资金，2017年农业支出较上年减少。

2.林业支出24元，较上年支出减少441万元，下降94.84%。主要原因是2016年支出减少。

3.水利支出5491元，较上年支出增加345万元，增长6.7%。

4.扶贫支出375元，较上年支出增加177万元，增长89.39%。主要原因是2017年农村基础设施建设、生产发展支出等增多。

5.农村综合改革支出845元，较上年支出增加845万元。主要原因是“幸福家园”试点建设支出。

6.其他农林水支出669元，较上年支出减少4万元，下降0.59%。

（十二）交通运输支出5067万元，较上年增加3562万元，增长41.28%。

1.公路水路运输支出4060元，较上年支出减少3070万元，下降43.06%。

2.成品油改革对交通运输的补贴支出447万元，较上年支出增加71万元，增长18.88%。

3.其他交通运输支出（款）560元，较上年支出增加563万元，增长50.13%。主要原因是2017年环岛路及崇福路工程工程款支出。

（十三）资源勘探信息等支出63万元，较上年支出减少98万元，下降60.87%。

1.安全生产监管支出25万元，较上年支出减少121万元，下降82.88%。主要原因是安全生产监管支出。

2.其他资源勘探信息等支出（款）38万元，较上年支出增加23万元，增长153.33%。主要原因是2017年新能源交通经费、数字家庭支出。

（十四）商业服务业等支出2200万元，较上年支出减少2596万元，下降54.13%。主要原因是商业流通事务支出、旅游局旅游业管理与服务支出减少。

1.商业流通事务支出1万元，较上年支出减少469万元，下降99.79%。主要原因是市级市场运行调控资金支出1万元。

2.旅游业管理与服务支出2197万元，较上年支出减少2129万元，下降49.21%。

3.涉外发展服务支出2万元，较上年支出增加2万元。

（十五）援助其他地区支出13万元，与上年支出持平。

（十六）国土海洋气象等支出290万元，较上年支出减少41万元，下降12.38%。其中：

1.国土资源事务支出64万元，较上年支出增加64万元。

2.海洋管理事务支出206万元，较上年支出减少125万元，下降37.76%。主要原因是2016年海洋管理事务支出较多。

3.气象事务支出20万元，较上年支出增加20万元。

   （十七）住房保障支出6万元，与上年持平。

   （十八）其他支出360万元，较上年支出减少72万元，下降16.67%。

   （十九）债务付息支出416万元，较上年支出增加210万元，增长101.94%。

   （二十）债务发行费用支出5万元，较上年支出减少2万元，下降66.67%。

（二十二）政府性基金收支情况

1、转移性收入498万元：政府性基金收入决算数为46万元，上级补助收入452万元；

2、政府性基金支出：政府性基金支出128万元。其中：城乡社区支出44万元，彩票公益金支出84万元。 

二、财政转移支付安排情况

2017年度湄洲岛税收返还和转移支付收入决算数为8202万元，比2016年度决算数24788减少16586万元，下降66.91%。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2017年度湄洲岛一般转移支付收入决算数为5512万元，比2016年度决算数7065减少1553万元，下降21.98%。具体情况如下（分项目表述）：

1.体制补助收入-237万元，与上年持平。

2.均衡性转移支付收入799万元，较上年决算数681万元减少118万元，下降17.33%。

    3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入162万元，较上年决算数增加36万元，增长28.57%。

    4.结算补助收入1万元，较上年决算数减少158万元，下降99.37%。

    5. 成品油税费改革转移支付补助收入2220万元，较上年决算数增加2220万元，

    6.基层公检法司转移支付收入10万元，较上年决算数减少17万元，下降62.96%。

    7.城乡义务教育转移支付收入638万元，较上年决算数增加206万元，增长47.69%。

    8.基本养老金转移支付收入537万元，较上年决算数减少228万元，下降29.80%。

    9.城乡居民医疗保险转移支付收入338万元，较上年决算数减少1029万元，下降75.27%。

    10. 农村综合改革转移支付收入198万元，上年决算数增加86万元，增长76.78%。

    11. 重点生态功能区转移支付收入34万元，上年决算数增加34万元。

    12. 固定数额补助收入7万元。

    13. 边疆地区转移支付收入305万元。

    14.贫困地区转移支付收入7万元。

    15.其他一般性转移支付收入493万元，上年决算数增加378万元，增长328.69%。

（二）专项转移支付

2017年度湄洲岛专项转移支付收入决算数2560万元，比2016年度决算数减少15033万元，下降85.45%。具体情况如下（分项目表述）：

1. 一般公共服务133万元，较上年决算数减少135万元，下降50.37%。

2. 国防1万元，与上年持平。

    3.公共安全13万元，较上年决算数增加13万元.

4.教育155万元，较上年决算数减少339万元，下降68.62%。

    5.文化体育与传媒884万元，较上年决算数增加705万元，增长393.85%。

    6.社会保障和就业161万元，较上年决算数增加5万元，增长3.2%。

7.医疗卫生与计划生育119万元，较上年决算数减少278万元，下降70.02%。

8.节能环保42万元，较上年决算数减少968万元，下降95.84%。

    9.城乡社区212万元，较上年决算数增加29万元，增长15.84%。

10.农林水-655万元，较上年决算数减少6090万元，下降112.05%。

11.交通运输970万元，较上年决算数减少6120万元，下降86.32%。

    12.资源勘探信息等45万元，较上年决算数增加29万元，增长15.84%。

13.商业服务业等193万元，较上年决算数减少1489万元，下降88.53%。

14.国土海洋气象等32万元，较上年决算数较上年决算数减少207万元，下降86.61%。

15.其他收入255万元，较上年决算数减少177万元，下降40.97%。

（三）税收返还

2017年度湄洲岛税收返还收入决算数为130万元，与上年持平，具体情况如下（分项目表述）：

1.增值税返还决算数8万元，与上年持平。

    2.消费税返还决算数2万元，与上年持平。

3.所得税基数返还决算数120万元，与上年持平。

    三、举借政府债务情况

2017年，湄洲岛新增政府债券5027万元（一般债券5027万元，专项债券0万元）。截至2017年底，湄洲岛政府债务余额14245万元（一般债务14212万元，专项债务33万元）。

四、2017年预算绩效开展情况

2017年，莆田市湄洲岛国家旅游度假区计划财政局对社保、计生、住建、交通、农业、水利等各个领域四百多个财政支出项目进行了绩效全过程管理，涉及财政资金31447.47万元。严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，评价结果有运用”的预算绩效管理有关要求，要求各单位按时报送预算绩效管理材料，占全岛所有开展预算绩效管理工作单位数的100%，绩效管理“横向到边”取得突破，也强化各单位预算绩效管理意识，工作不断得到深化。 

 附件：2017年政府决算公开附表