一、湄洲岛管委会本级支出预算说明

2022年度湄洲岛管委会本级一般公共预算支出数为26669万元，比2021年度预算数减少3888万元，下降13%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出预算7531万元，较上年预算数增加379万元，增长5%。主要原因是预算改革，基本支出部分支出功能科目调整到政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算。其中：

1.人大事务预算9万元，较上年预算数增加9万元。主要原因是镇级人大支出增多。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务预算4361万元，较上年预算数增加2698万元，增长162%。主要原因是预算改革，基本支出部分支出功能科目调整到政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算。

3.发展与改革事务预算12万元，较上年预算数减少84万元，下降87%。主要原因是预算改革，人员支出调整到政府办公厅(室)及相关机构事务预算。

4.统计信息事务预算7万元，较上年预算数增加3万元，增长75%。主要原因是2022年统计抽样调查支出增加3万元。

5.财政事务预算552万元，较上年预算数减少595万元，下降52%。主要原因是预算改革，人员支出调整到政府办公厅(室)及相关机构事务预算，事业运行人员支出调整至其他科目支出预算。

6.纪检监察事务预算72万元，较上年预算数减少23万元，下降24%。主要原因是预算改革，人员支出调整到政府办公厅(室)及相关机构事务预算。

7.商贸事务预算1961万元，较上年预算数减少714万元，下降27%。主要原因是政策变化，支出减少。

8.群众团体事务预算12万元，较上年预算数减少28万元，下降70%。主要原因是预算改革，人员支出调整到政府办公厅(室)及相关机构事务预算。

9.组织事务预算329万元，较上年预算数减少53万元，下降14%。主要原因是预算改革，人员支出调整到政府办公厅(室)及相关机构事务预算。

10.宣传事务预算160万元，较上年预算数减少261万元，下降62%。主要原因是去年上级专项转移支付300万元，今年无上级专项转移支付。

11.统战事务预算3万元，较上年预算数减少4万元，下降57%。主要原因是统战事务支出预算减少。

12.市场监督管理事务预算53万元，较上年预算数增加13万元，增长33%。主要原因是市场监督事务支出预算增加。

（二）国防支出预算135万元，较上年预算数增加65万元，增长93%。主要原因是预算管理一体化改革，对下级转移支付科目调整。其中：

1.国防动员预算135万元，较上年预算数增加65万元，增长93%。主要原因是预算管理一体化改革，对下级转移支付科目调整。

（三）公共安全支出预算113万元，较上年预算数减少165万元，下降59%。主要原因是机构结构变更导致支出减少。其中：

1.司法预算30万元，较上年预算数减少4万元，下降12%。主要原因是湄洲镇司法所司法支出预算减少。

2.其他公共安全支出预算83万元，较上年预算数减少161万元，下降66%。主要原因是机构结构变更导致支出减少。

（四）教育支出预算9002万元，较上年预算数减少223万元，下降2%。主要原因是支出结构调整。其中：

1.教育管理事务预算230万元，较上年预算数增加116万元，增长121%，主要原因是预算结构调整，教育管理事务人员支出增加。

2.普通教育支出预算8722万元，较上年预算数增加132万元，增长2%。主要原因是教师人员增多及增资等。

3.其他教育支出预算50万元，较上年预算数减少481万元，下降91%，主要原因是2022年的上级专项转移支付减少。

（五）科学技术支出预算16万元，较上年预算数增加6万元，增长60%。主要原因是科普经费支出增加。其中：

1.其他科学技术支出预算16万元，较上年预算数增加6万元，增长60%。主要原因是科普经费支出增加。

（六）文化旅游体育与传媒支出预算369万元，较上年预算数增加52万元，增长16%。主要原因是预算结构调整，文化旅游管理事务人员支出增加。其中：

1.文化和旅游预算269万元，较上年预算数减少18万元，下降6%。主要原因是文化和旅游项目支出预算减少等。

2.文物预算20万元，较上年预算数减少10万元，下降33%。主要原因是文物保护支出减少。

（七）社会保障和就业支出3230万元，较上年预算数增加80万元，增长3%。主要原因是残疾人事业、最低生活保障等支出预算增加。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务266万元，较上年预算数减少29万元，下降10%。主要原因是人员支出相关科目有所调整。

2.民政管理事务预算13万元，较上年预算数增加5万元，增长63%。主要原因是基层政权建设和社区治理支出预算增加。

3.抚恤预算166万元，较上年预算数减少9万元，下降5%。主要原因是其他优抚支出预算减少。

4.社会福利预算237万元，较上年预算数增加45万元，增长23%。主要原因是社会福利支出预算增多。

5.残疾人事业预算169万元，较上年预算数增加24万元，增长17%。主要原因是残疾人生活护理补贴支出预算增多。

6.最低生活保障预算610万元，较上年预算数增加128万元，增长27%。主要原因是农村最低生活保障金支出增多。

7.临时救助65万元，较上年预算数增加25万元，增长63%。主要原因临时救助人员增多。

8.其他生活救助64万元，较上年预算数增加57万元，增长814%。主要原因是农村生活救助支出预算增多。

9.财政对基本养老保险基金的补助预算1500万元，较上年预算数增加136万元，增长9%。主要原因是财政对基本养老保险基金的补助增多。

（八）卫生健康支出预算778万元，较上年预算数减少731万元，下降52%。主要原因是基层医疗卫生、财政对基本医疗保险基金的补助等相关项目支出减少。其中：

1.基层医疗卫生机构预算31万元，较上年预算数减少129万元，下降81%。主要原因是对莆田市附属医院湄洲分院的补助减少。

2.公共卫生预算917万元，较上年预算数增加51万元，增长10%。主要原因是重大公共卫生相关项目支出增多。

3.计划生育事务预算130万元，较上年预算数减少8万元，下降6%。主要原因是计划生育相关项目支出减少。

（九）节能环保支出预算1355万元，较上年预算数减少243万元，下降15%。主要原因是农村环境保护支出减少。其中：

1、环境保护管理事务预算14万元，较上年预算数增加14万元。主要原因是环境保护管理支出预算增加。

2.自然环境保护预算1336万元，较上年预算数减少257万元，下降16%。主要原因是农村环境保护支出减少。

2.能源节约利用预算5万元，与上年预算数持平。

（十）城乡社区支出预算1286万元，较上年预算数减少506万元，下降28%。主要原因是城乡社区管理事务、其他城乡社区等项目支出减少。其中：

1.城乡社区管理事务预算485万元，较上年预算数减少131万元，下降21%。主要原因是预算改革，人员支出调整到政府办公厅(室)及相关机构事务预算。

2.城乡社区规划与管理预算143万元，较上年预算数增加137万元。增长2283%。主要原因是预算结构调整，城乡社区规划与管理人员支出增加。

3.城乡社区环境卫生预算329万元，较上年预算数增加73万元，增加29%。主要原因是预算结构调整，城乡社区环境卫生人员支出增加。

4.其他城乡社区支出(款)预算329万元，较上年预算数减少585万元，下降64%。主要原因是其他城乡社区项目支出减少。

（十一）农林水支出预算1376万元，较上年预算数减少1822万元，下降43%。主要原因是2021年支出预算含有年中下达的上级转移支付。其中：

1.农业农村预算21万元，较上年预算数减少84万元，下降80%。主要原因是预算改革，人员支出调整到政府办公厅(室)及相关机构事务预算。

2.林业和草原预算20万元，较上年预算数增加20万元。主要原因是林业项目支出预算增加。

3.水利预算0万元，较上年预算数减少2700万元，下降100%。主要原因是2021年提前下达专项资金2700万元，今年没有提前下达专项。

4.扶贫预算225万元，较上年预算数减少83万元，下降27%。主要原因是2022年继续巩固扶贫成果，加强乡村振兴工作。

5.农村综合改革预算600万元，较上年预算数增加600万元。主要是用于村级运转支出。

6.其他农林水支出(款)预算510万元，较上年预算数增加435万元，增长580%。主要原因是其他农林水项目支出增多。

（十二）交通运输支出预算97万元，较上年预算数增加95万元，增长4750%。主要原因是预算结构调整，交通运输管理人员支出增加。其中：

1.公路水路运输预算97万元，较上年预算数增加97万元。主要原因是预算结构调整，交通运输管理人员支出增加。

2.其他交通运输支出预算0万元，较上年预算数减少2万元，下降100%。主要原因是其他交通运输支出减少。

（十三）自然资源海洋气象等支出预算29万元，较上年预算数减少404万元，下降93%。主要原因是预算结构调整，自然资源海洋等人员、项目支出减少。其中：

1.自然资源事务预算9万元，较上年预算数减少424万元，下降98%。主要原因是预算结构调整，自然资源等相关人员、项目支出减少。

2.气象事务预算20万元，较上年预算数增加20万元。主要用于气象台相关支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出预算169万元，较上年预算数减少58万元，下降26%。主要原因是预算结构调整，安全监管相关人员支出调整到政府办公厅(室)及相关机构事务预算。其中：

1.应急管理事务预算123万元，较上年预算数减少96万元，下降44%。主要原因是安全监管相关人员支出调整到政府办公厅(室)及相关机构事务预算，导致支出预算减少。

2.消防事务预算12万元，较上年预算数增加12万元。主要原因消防支出预算增加。

3.其他灾害防治及应急管理支出预算34万元，较上年预算数增加34万元。主要原因灾害防治等支出项目预算增加。

（十五）预备费450万元。

（十六）其他支出预算（年初预留）150万元。

（十七）债务付息支出579万元。

（十八）债务还本支出3090万元。

二、财政转移支付安排情况

2022年度湄洲岛管委会无对下税收返还和转移支付。主要原因是湄洲岛管委会只有一个乡镇，由于预算管理一体化改革，目前正在摸索，将湄洲镇暂定为一个部门进行编制预算。

（一）一般性转移支付

2022年度湄洲岛管委会无对下一般转移支付。

（二）专项转移支付

2021年度湄洲岛管委会无对下专项转移支付。

（三）税收返还

2021年度湄洲岛管委会无对下税收返还。

三、举借政府债务情况

2021年，全区新增政府债务限额0万元，实际由省级代为发行地方政府债券698万元（一般债券698万元，专项债券0万元）。截至2021年底，全区政府债务余额26398万元（一般债务10382万元，专项债务16016万元）；区本级政府债务余额26398万元（一般债务10382万元，专项债务16016万元），债务余额严格控制在上级核定的限额28310万元内。

四、预算绩效开展情况

2021年，湄洲岛管委会对文化、环境卫生和扶贫等3个领域的3个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政金额1904万元，其中，绩效等级达到“优”的有3项，达到“良”的有0项，评为“合格”的有0项。

2022年，湄洲岛管委会批复28个预算部门的支出项目的绩效目标，涉及一般公共预算支出23172万元。