一、湄洲岛管委会本级支出预算说明

2024年度湄洲岛管委会本级一般公共预算支出数为47005万元，比2023年度预算数增加11755万元，增长33%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出预算7240万元，较上年预算数减少804万元，降低10%。主要原因是一体化系统组织架构变化，基本支出部分支出功能科目调整其他功能支出预算。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务预算4409万元，较上年预算数增加93万元，增长2%，主要原因是人员调动，支出增加。

2.发展与改革事务预算52万元，较上年预算数增加52万元，增长100%。主要原因是一体化系统组织架构变化，基本支出调整。

3.统计信息事务预算7万元，较上年预算数减少7万元，降低50%。主要原因是村统计员及抽样调查经费减少。

4.财政事务预算605万元，较上年预算数减少9万元，降低1%。主要原因是信息化建设项目支出减少。

5.税收事务预算100万元，较上年预算数减少100万元，降低50%。主要原因是税务经费补助支出减少。

6、纪检监察事务预算126万元，较上年预算数增加25万元，增长25%。主要原因是一体化系统组织架构变化，基本支出调整。

7.商贸事务预算1051万元，较上年预算数减少1111万元，降低51%。主要原因是招商引资经费减少。

9.港澳台事务预算121万元，较上年预算数增加121万元，增长100%，主要原因是一体化系统组织架构变化，支出调整。

10.群众团体事务预算19万元，较上年预算数持平。

11.组织事务预算341万元，较上年预算数减少74万元，降低18%。主要原因是人员减少。

12.宣传事务预算353万元，较上年预算数增加153万元，增长77%。主要原因是妈祖文化宣传经费增加。

13.统战事务预算2万元，较上年预算数减少1万元，降低33%。

14.市场监督管理事务预算53万元，较上年预算数增加53万元，增长100%。主要原因是食品安全监管经费增加。

（二）国防支出预算80万元，较上年预算数增加18万元，增长29%。主要原因是征兵优抚费金及武装部规范化建设支出增加。其中：

1.国防动员预算55万元，较上年预算数增加13万元，增长31%。主要原因是征兵优抚费金及武装部规范化建设支出增加。

2.其他国防支出(款)预算25万元，较上年预算数增加5万元，增长25%。主要原因是武装工作经费增加。

（三）公共安全支出预算965万元，较上年预算数增加915万元，增长1830%。主要原因是支出结构调整。其中：

1.司法预算7万元，较上年预算数减少23万元，降低77%。主要原因是司法所工作经费减少。

2.其他公共安全支出（款）预算958万元，较上年预算数增加938万元，增长4685%。主要原因是支出结构调整。

（四）教育支出预算10688万元，较上年预算数减少1302万元，降低11%。主要原因是支出结构调整。其中：

1.教育管理事务预算129万元，较上年预算数减少119万元，降低48%，主要原因是预算结构调整。

2.普通教育预算10416万元，较上年预算数减少996万元，降低9%。主要原因是支出结构调整。

3. 教育费附加安排的支出预算88万元，较上年预算数减少192万元，降低69%。主要原因是支出结构调整。

4.其他教育支出(款)预算55万元，较上年预算数增加5万元，增长10%。主要原因是支出结构调整。

（五）科学技术支出预算1万元，较上年预算数减少4万元，降低80%。主要原因是支出结构调整。其中：

1.其他科学技术支出(款)预算1万元，较上年预算数减少4万元，降低80%。主要原因是支出结构调整。

（六）文化旅游体育与传媒支出预算1321万元，较上年预算数增加992万元，增长302%。主要原因是支出结构调整。其中：

1.文化和旅游预算1301万元，较上年预算数增加972万元，增长295%。主要原因是支出结构调整。

2.体育预算20万元，较上年预算数增加20万元，增长100%。主要原因是支出结构调整。

（七）社会保障和就业支出3129万元，较上年预算数减少1082万元，降低26%。主要原因是支出结构调整。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务预算283万元，较上年预算数减少28万元，降低9%。主要原因是人员支出相关科目有所调整。

2.行政事业单位养老预算215万元，较上年预算数减少397万元，降低65%。主要原因是根据上年支出结构调整。

3.就业补助支出70万元，较上年预算数增加70万元，增加100%。主要原因是支出结构调整。

4.抚恤预算71万元，较上年预算数减少43万元，降低38%。主要原因是支出结构调整。

5.退役安置预算1万元，较上年预算数增加1万元，增长100%。主要原因是支出结构调整。

6.社会福利预算228万元，较上年预算数增加85万元，增长59%。主要原因是根据上年支出结构调整。

7.残疾人事业预算289万元，较上年预算数增加79万元，增长38%。主要原因是根据上年支出结构调整。

8.其他生活救助预算56万元，较上年预算数减少48万元，降低46%。主要原因是根据上年支出结构调整。

9.财政对基本养老保险基金的补助预算1219万元，较上年预算数减少551万元，降低31%。主要原因是根据上年支出结构调整。

10.退役军人管理事务预算84万元，较上年预算数减少107万元，降低56%。主要原因是根据上年支出结构调整。

11. 其他社会保障和就业支出(款)预算613万元，较上年预算数增加613万元，增长100%。主要原因是支出结构调整。

（八）卫生健康支出预算1753万元，较上年预算数增加171万元，增长11%。主要原因是支出结构调整。其中：

1.卫生健康管理事务预算173万元，较上年预算数增加173万元，增长100%。主要原因是支出结构调整。

2.基层医疗卫生机构预算54万元，较上年预算数增加19万元，增长54%。主要原因是根据上年支出结构调整。

3.公共卫生预算387万元，较上年预算数减少86万元，降低18%。主要原因是支出结构调整。

4.计划生育事务预算199万元，较上年预算数减少5万元，降低5%。

5.财政对基本医疗保险基金的补助预算820万元，较上年预算数持平。

6.医疗救助预算101万元，较上年预算数增加51万元，增长101%。主要原因是医疗救助支出增加。

7.优抚对象医疗预算2万元，较上年预算数增加2万元，增长100%。

8.其他卫生健康支出(款)预算17万元，较上年预算数增加17万元，增长100%。主要原因是支出结构调整。

（九）节能环保支出预算2495万元，较上年预算数增加564万元，增长29%。主要原因是农村环境保护支出增加。其中：

1.污染防治预算163万元，较上年预算数增加10万元，增长6%。主要原因是海漂垃圾综合治理支出增加。

2.自然生态保护预算2331万元，较上年预算数增加555万元，增长31%。主要原因是农村环境保护支出增加。

3.能源节约利用(款)预算1万元，较上年预算数减少1万元，降低50%。主要原因是根据上年支出结构调整。

（十）城乡社区支出预算2366万元，较上年预算数增加1112万元，增长89%。主要原因是支出结构调整。其中：

1.城乡社区管理事务预算1414万元，较上年预算数增加895万元，增长172%。主要原因是一体化系统组织架构变化，基本支出调整。

2.城乡社区规划与管理(款)预算145万元，较上年预算数减少51万元，降低26%。主要原因是支出结构调整。

3.建设市场管理与监督(款)预算3万元，较上年预算数增加3万元，增长100%。主要原因是支出结构调整。

4.其他城乡社区支出(款)预算587万元，较上年预算数减少357万元，降低155%。主要原因是其他城乡社区项目支出减少。

（十一）农林水支出预算886万元，较上年预算数减少49万元，降低5%。主要原因是支出结构调整。其中：

1.农业农村预算52万元，较上年预算数增加31万元，增长148%。主要原因是支出结构调整。

2.林业和草原预算31万元，较上年预算数增加11万元，增长55%。主要原因是支出结构调整。

3.水利预算3万元，较上年预算数增加3万元，增长100%。主要原因是支出结构调整。

4.扶贫预算252万元，较上年预算数增加22万元，增长10%。主要原因是2024年继续巩固扶贫成果，加强乡村振兴工作。

5.农村综合改革预算350万元，较上年预算数减少285万元，降低45%。主要是村级运转支出结构调整。

6.其他农林水支出(款)预算198万元，较上年预算数增长169万元，增长583%。主要原因是其他农林水项目支出增加。

（十二）交通运输支出预算1723万元，较上年预算数增加1611万元，增长1438%。主要原因是预算结构调整，建设项目支出增加。其中：

1.公路水路运输预算1723万元，较上年预算数增加1611万元，增长1438%。主要原因是预算结构调整，建设项目支出增加。

（十三）商业服务业等支出预算2万元，较上年预算数增加2万元，增长100%。主要原因是支出结构调整。其中：

1.商业流通事务预算2万元，较上年预算数增加2万元，增长100%。主要原因是支出结构调整。

（十四）自然资源海洋气象等支出预算10286万元，较上年预算数增加10095万元，增长5285%。主要原因是增加海洋生态保护修复项目10000万元。其中：

1.自然资源事务预算10146万元，较上年预算数增加9955万元，增长5212%。主要原因是增加海洋生态保护修复项目10000万元。

2.气象事务预算30万元，较上年预算数增加30万元，增长100%。主要原因是支出结构调整。

3.其他自然资源海洋气象等支出(项)预算110万元，较上年预算数增加110万元，增长100%。主要原因是支出结构调整。

（十五）粮油物资储备支出预算119万元，较上年预算数增加119万元，增长100%。主要原因是增加粮食储备经费及粮食风险基金项目。其中：

1.粮油事务预算115万元，较上年预算数增加115万元，增长100%。主要原因是增加粮食储备经费及粮食风险基金项目。

2.粮油储备4万元，较上年预算数增加4万元，增长100%。主要原因是增加粮食储备项目。

（十六）灾害防治及应急管理支出预算381万元，较上年预算数增加234万元，增长159%。主要原因是预算结构调整，灾害防治及应急管理项目支出增加。其中：

1.应急管理事务预算141万元，较上年预算数增加16万元，增长13%。主要原因是支出结构调整。

2.消防事务预算230万元，较上年预算数增加230万元，增长100%。主要原因是支出结构调整。

3.其他灾害防治及应急管理支出预算10万元，较上年预算数持平。

（十七）预备费500万元。

（十八）其他支出预算（年初预留）1073万元。

（十九）债务付息支出487万元。

（二十）债务发行费用支出2万元。

（二十一）债务还本支出1508万元。

二、财政转移支付安排情况

2024年度湄洲岛管委会无对下税收返还和转移支付。主要原因是湄洲岛管委会只有一个乡镇，由于预算管理一体化改革，目前正在摸索，将湄洲镇暂定为一个部门进行编制预算。

（一）一般性转移支付

2024年度湄洲岛管委会无对下一般转移支付。

（二）专项转移支付

2024年度湄洲岛管委会无对下专项转移支付。

（三）税收返还

2024年度湄洲岛管委会无对下税收返还。

三、举借政府债务情况

截止2023年底，湄洲岛债务余额28568万元；其中，一般债券8552万元，专项债券20016万元。湄洲岛债务限额合并于秀屿区。

四、预算绩效开展情况

2023年，湄洲岛管委会对环境卫生、乡村振兴、社会保障等3个领域的3个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政金额2035万元，其中，绩效等级达到“优”的有3项，达到“良”的有0项，评为“合格”的有0项。

2024年，湄洲岛管委会批复146个预算部门的支出项目的绩效目标，涉及一般公共预算支出23950万元。